PA视讯市社会福利事务治理中心2017年预算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立PA视讯市社会福利事务治理中心，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属14个预算单元(含中心本级)，划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市第五社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯市孤残儿童康复示范中心、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市西北旺公墓治理办公室、PA视讯市民政工业总公司。
主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情;推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市社会福利事务治理中心事业体例1656人，实际1325人；聘用人员274人。
离退休人员629人，其中：离休15人，退休614人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算163154.42万元，比2016年142213.24万元增加20941.18万元，增长14.73%。其中：财政拨款69234.02万元,比2016年58639.79万元增加10594.23万元；统筹使用结余资金和事业基金部署预算3160.9万元,比2016年959.2万元增加2201.7万元；其他资金79424.86万元,比2016年80762.33万元淘汰1337.47万元,其他资金收入主要为预算单元事业收入、经营收入等。继续使用的2016年财政性结转资金11334.64万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算62511.49万元，占总支出预算38.31%，比2016年53805.34万元增加8706.16万元，增长16.18%,基本支出的增加,主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策,2017年人员经费有所增加。
(二)项目支出预算39822.93万元，比2016年26837.82万元增加12985.1万元，增长48.38%，主要为三无人员生活费调标、下岗残疾职工生活费调标、市第二儿童福利院开办费、平房工业园区基本建设结余结转资金等因素影响。部门预算项目主要为:
1、“社会保障和就业/社会福利”用于老年、儿童福利，社会福利事业单元和殡葬等社会福利项目的支出；
2、“社会保障和就业/民政治理事务”用于老龄事务和其他民政治理事务等民政治理事务项目的支出；
3、“社会保障和就业/残疾人事业”用于残疾人事业保障等项目的支出；
4、“其他支出/彩票公益金部署支出”用于市直属福利企业困难群体生活补助等支出。
5、“医疗卫生/公立医院”用于福利医院等公立医院项目的支出。
6、“教育支出/特殊教育”用于残疾儿童特殊教育项目的支出；
7、“教育支出/进修及培训”用于干部培训项目的支出；
(三)上缴上级支出3000万元。
(四)事业单元经营支出54820万元。
(五)对隶属单元补助支出3000万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会福利事务治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗12个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算271万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰8.1万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数58.5万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于学习及调研外洋社会福利事务、殡葬治理等事项的支出。
2、公务接待费。2017年预算数7.3万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于来访单元的接待支出等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数205.2万元，其中，公务用车运行维护费2017年预算数205.2万元，其中：公务用车加油109.59万元，公务用车维修34.97万元，公务用车保险34.67万元，其他25.97万元。比2016预算数213.3万元淘汰8.1万元，主要原因：车辆数量淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市社会福利事务治理中心部门政府采购预算总额3531.95万元，其中：政府采购货物预算299.1万元，政府采购服务预算3232.85万元。
(二)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目62个，占2017年当年预算项目206个的30.10%。填报绩效目标的项目支出预算19542.40万元，占2017年当年预算项目支出29789.76万元的65.60%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
