PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯一轻控股有限责任公司是由PA视讯国有资本经营治理中心出资、隶属于PA视讯市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单元，划分为PA视讯一轻控股有限责任公司本级、PA视讯轻工技师学院、PA视讯一轻控股有限责任公司党校、PA视讯一轻控股有限责任公司老干部运动站、国家轻工业乐器质量监视检测中心、PA视讯市日用化学产物质量监视检验站、PA视讯市食品及酿酒产物质量监视检验一站、国家电光源质量监视检验中心(PA视讯)、PA视讯市钟表质量监视检验站、PA视讯乐器研究所。
所属事业单元的主要职责是培养大、中专学历人才，培养中级工、高级工、技师(预备技师)等各层级高技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包罗：1、盘算机类：盘算机动画制作；盘算机网络应用。2、机电类：电子技术应用；电气自动化设备安装与维修；工业机械人应用与维护。3、食品类：食品加工与检验(食品焙烤偏向)；食品加工与检验(食品检验偏向)；烹饪(中式烹调)。4、现代服务类：通信运营服务；现代物流；航空服务(地勤)：饭馆(酒店)服务。 5、工艺美术类：玉石镌刻与设计、花丝镶嵌、内画专业。
(二)人员组成情况
PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元事业体例418人，实际324人；聘用人员6人。
离退休人员230人，其中：离休30人，退休200人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2017年收入预算16661.66万元，比2016年13784.38万元增加2877.28万元，增长20.87%。其中：财政拨款13776.46万元,比2016年11611.84万元增加2164.62万元；无统筹使用结余资金部署，与2016年持平；其他资金2885.2万元,比2016年2172.53万元增加712.67万元。
(二)支出情况
2017年支出预算16661.66万元,比2016年13784.38万元增加2877.28万元，增长20.87%。其中：
1、基本支出预算10137.49万元，占总支出预算60.84%，比2016年8439.21万元增加1698.28万元，增长20.12%，主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算5197.64万元，比2016年4142.5万元增加1055.14万元，增长25.47%，增加主要原因是轻工技师学院主动融入首都经济建设和功效定位调整，以国家级、市级项目建设作为生长契机，创新人才培养模式，深化课程革新，开展多项实训基地建设。
3、事业单元经营支出1326.54万元，比2016年1202.67万元增加123.87万元,增长10.3%。
三、主要支出情况
2017年项目支出主要用于增加轻工技师学院实训设备建设、改善办学条件、提升教育教学质量以及乐器研究所应用研究等经费支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗3个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算32.35万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰1万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的因公出国(境)用度。
2、公务接待费。2017年预算数5.93万元，比2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于轻工技师学院与各地同类院校间的院际交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数26.42万元，其中，无2017年财政拨款部署的公务用车购置费；公务用车运行维护费2017年预算数26.42万元，其中：公务用车燃油13.92万元，公务用车维修4.8万元，公务用车保险3.99万元，其他3.71万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数27.42万元淘汰1万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，淘汰燃油费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元部门政府采购预算总额3910.29万元，其中：政府采购货物预算3620.04万元，政府采购服务预算290.25万元。
(二)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目26个的73.08%。填报绩效目标的项目支出预算4422.08万元，占全部项目支出预算的85.08%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门所属事业单元2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
