PA视讯市公园治理中心2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
PA视讯市公园治理中心是凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于组建PA视讯市园林绿化局和PA视讯市公园治理中心的通知》(京政办发[2006]6号)组建的，卖力本市市属公园治理的市政府直属事业单元。
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市公园治理中心所属18个二级预算单元，其中：参照公务员治理事业单元1个；全额拨款事业单元3个；差额治理事业单元14个。
主要职责：
1.卖力治理市属公园和所属机构，组织落实有关执法规则、政策措施、规章制度及行业尺度，加入有关行业计划和尺度的研究拟订事情。
2.卖力市属公园和所属机构治理方式、治理制度、运行机制等问题的研究，并提出对策建议。
3.卖力指导市属公园和所属机构计划、建设、治理、服务、科技等方面的事情，并监视实施。
4.卖力统筹调整和配置市属公园和所属机构国有资产，并对市属公园和所属机构使用和处置国有资产进行监视治理；卖力监视治理市属公园和所属机构牢固资产投资项目的组织实施事情。
5.卖力市属公园和所属机构的财政治理和审计事情。
6.卖力市属公园和所属机构的劳动、组织人事治理事情。
7.卖力市属公园和所属机构宁静生产、宁静守卫、文物宁静、消防和社会治安综合治理事情。
8.卖力市属公园和所属机构党群事情，精神文明建设和维护稳定等方面的事情。
9.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市公园治理中心事业体例7747人，实际6580人；其他聘用人员458人。
离退休人员5367人，其中：离休90人，退休5277人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算287755.888052万元，比2016年258858.957539万元增加28896.930513万元，增长11.16%。其中：财政拨款143692.359756万元，比2016年111076.850299万元增加32615.509457万元；专户治理的事业收入47万元；上级补助收入16069.434571万元；事业收入88901.4942万元；事业单元经营收入0万元；隶属单元上缴收入29265.464203万元；其他收入828万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算0万元；继续使用的财政性结转资金8952.135322万元。
(二)支出预算说明
基本支出预算185495.755073万元，占总支出预算64.46%，比2016年142565.391041万元增加42930.364032万元，增长30.11%。主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；项目支出预算56925.234205万元，比2016年64527.573475万元淘汰7602.339270万元，下降11.78%，主要是总体预算不突破的基础上，本着保基本、保运转的原则淘汰项目支出；上缴上级支出29265.464203万元；事业单元经营支出0万元；对隶属单元补助支出16069.434571万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向主要为动植物掩护；公园古修建及危房险情等修建设施维修维护；公园茅厕革新；公园园容设施及文物掩护维护；公园文化宣传及运动展览；节能环保锅炉革新；景区情况革新及景观提升；公园特色植物繁育及科技文化建设；公园安保及机构运转保障经费等。
主要情况是：
(一)充实发挥公益服务功效，服务首都生长大局
在市委市政府的坚强领导下，坚持讲政治、讲大局，进一步增强“四个意识”，紧紧围绕PA视讯建设“四其中心”和国际一流和谐宜居之都的目标开展事情。
(二)连续推进水情况治理等景观建设事情，优化园林生态情况
一是连续推进水情况综合治理事情，坚持做好水质定时巡视、监测和检测事情，连续做好水体清淤、水生植物种植等，不停提升水体景观效果，优化水质生态情况。二是增强绿化景观建设，开展玉渊潭玉渊春秋东南部景区、中山公园西北山景区、紫竹院西堤景观提升革新工程等，全面改善公园生态情况。三是增强古树掩护，实现古树复壮掩护施工的科学化、精细化治理。四是开展锅炉房低氮绿色革新工程，升级革新市属公园内锅炉排放尺度，服务空气清洁净化事情。
(三)增强文化掩护与文化传承，优化提升首都功效
一是增强可移动文物及藏品掩护利用，连续做晴天坛、香山文物库房优化革新等事情。二是增强文化创意事情，不停创新文化传承事情，优化结构颐和园、天坛、香山、北海、动物园文创商店，强化文创产物的研究与开发，让公园中的文物真正“活起来”。
(四)连续推出民生服务项目，让公园生长结果惠及宽大游客
一是着力提升硬件服务水平。实施市属公园茅厕提升革新工程，对9家公园的9座茅厕的硬件设施进行升级革新；在天坛、北海、植物园设立母婴室，整体革新植物园游客中心。二是富厚文化运动，连续扩大景区开放面积，局部开放香山寺景区，举办景山关帝庙文化展览、调整天坛斋宫文展，举办一批特色惠民展览展陈。
(五)提升园林科技创新水平，服务首都科技创新中心建设
一是连续推进“增彩延绿”良种中试基地及示范区建设，打造园科院、植物园两个高水平种质资源研发平台。二是连续开展杨柳飞絮治理事情，“十三五”期间将接纳伐除、注射、嫁接等手段进行综合治理根治飞絮。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市公园治理中心部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市公园治理中心本级机关、中共PA视讯市公园治理中心党校、中国园林博物馆筹备办公室、PA视讯市园林学校4个全额拨款事业单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算73.095494万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰11.014560万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数13.714250万元，比2016年预算数淘汰0.085750万元，主要原因：落实因公出国(境)经费审批联动和分类治理机制，严格控制因公出国(境)经费支出；2017年因公出国(境)用度主要用于中国园林博物馆引进外洋展览的邀展事情等方面。
2.公务接待费。2017年预算数7.145244万元，比2016年预算数淘汰0.126810万元，主要原因：落实中央及我市关于厉行节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于外省市公园风物区和博物馆行业交流的业务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数52.236万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数一致；公务用车运行维护费2017年预算数52.236万元，其中：公务用车加油30.833万元，公务用车维修6.355万元，公务用车保险7.553万元，其他7.495万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数63.038万元淘汰10.802万元，主要原因：公务用车制度革新，各单元严格控制公务用车支出，在2016年严控基础上越发严控公务用车燃油支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市公园治理中心部门政府采购预算总额20886.898535万元，其中：政府采购货物预算3074.168711万元，政府采购工程预算8758.668705万元，政府采购服务预算9054.061119万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市公园治理中心本级机关1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算314.083434万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目168个，占全部预算项目364个的46.15%。填报绩效目标的项目支出预算7919.576245万元，占全部项目支出预算的47.17%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单元2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
