PA视讯市农村经济研究中心2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市农村经济研究中心是PA视讯市市委、市政府领导下的，肩负一定行政职能，参照公务员治理的全额拨款正局级事业单元。1989年1月26日经市委、市政府批准设立，1990年7月正式对外办公。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，肩负郊区农村相助经济组织的指导事情，推动其改善经营治理；统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；卖力PA视讯市农口经济信息系统的计划、开发、建设与治理，卖力市农口综合经济信息的收罗、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；肩负PA视讯市农村经济地方规则的监视与实施；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。同时卖力本市农村团体资金、资产、资源治理的指导、监视和服务；指导本市农村相助经济的审计事情；卖力农村财政治理、农村经济统计治理、农村经济信息化治理、减轻农民肩负治理、指导农民专业相助社建设等事情。
PA视讯市农村经济研究中心为一级预算单元，下属有3个二级预算单元：为PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市农村经济研究中心事业体例152人，实际144人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)22人。离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入情况
2017年总收入预算10915.260166万元(包罗本年收入10524.030274万元，继续使用的财政性结转资金391.229892万元)，比2016年9347.830795万元增加1567.429371万元，增长16.77%。其中：财政拨款10524.030274万元(包罗基本经费4713.641047万元，项目经费5810.389227万元)，比2016年9347.830795万元增加1176.199479万元。(详见收支预算总表)
增加的主要原因：是单元基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)2017年支出情况
2017年总支出10915.260166万元，财政拨款支出10524.030274万元，继续使用的财政性结转资金支出391.229892万元。其中：财政拨款支出中的基本支出4713.641047万元，项目支出5810.389227万元。(详见收支预算总表 财政拨款支出预算表)
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况：1、深化PA视讯市乡镇统筹利用团体建设用地革新试点；2、增强事情指导力度，推进乡镇级团体产权制度革新，促进新型团体经济组织规范化建设，提高资产经营效益；3、增强农村团体经济“三资”羁系，实施审计监视和规范化治理；4、依法增强农民肩负监视治理，切实落实PA视讯市及各区农民肩负羁系责任和事情任务；5、基本完成农村土地承包经营权确权挂号颁证事情，引导农村土地经营权有序流转，推进农村土地创新试点事情；6、开展PA视讯市农民专业相助社信用评价体系建设，拓展PA视讯市农民专业相助社联合会服务形式，引导相助社实现工业融合创新生长；7、推进农业与农村资源区划、生态文明建设，形成京郊农村生态资源、文化资源、民俗资源全方位深度开发新花样、农业多功效开发新体系，提升农村三产融合生长水平；8、做好农经统计分析和专项监测，完成种种统计报表和动态监测事情，为各级领导及有关部门提供数据服务和决策参考；9、深化农村金融服务，为低收入村提供适合村团体和农户生长的金融服务；10、强化“三农”生长宏观与重点问题研究，统筹推进全市农业农村信息化事情，做好信息宣布与网站运维。
四、PA视讯市农村经济研究中心“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市农村经济研究中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市农村经济研究中心机关、PA视讯市城乡经济信息中心、PA视讯市农村财政治理事务中心3个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算137.372675万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加82.819466万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年本单元无出国(境)用度预算。
2、公务接待费。2017年预算数5.953209万元，与2016年预算数5.953209万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数131.419466万元，其中，公务用车购置费2017年预算数78.134304万元，比2016年增加78.134304万元，主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加。公务用车运行维护费2017年预算数53.285162万元，其中：公务用车燃油27.189000万元，公务用车维修8.721000万元，公务用车保险10.706162万元，其他6.669000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数48.60000万元增加4.685162万元。主要原因：是2017年对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，相应公务用车的车辆保险费燃油费等增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市农村经济研究中心政府采购预算总额405.989264万元，其中：政府采购货物预算172.399304万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算233.58996万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市农村经济研究中心机关一家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算601.636359万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目57个的35%。填报绩效目标的项目支出预算3823.900000万元，占全部项目支出预算5810.389227万元的65%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
