中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会2017年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
凭据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会的机关主要职责、内设机构和体例方案。市贸促会本级内设11个部门，下属4个二级预算单元，划分为中国贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心，PA视讯国际经济贸易执法服务中心，PA视讯世界贸易中心，PA视讯国际展览中心。
凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)人员组成情况
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会事业体例125人，实际120人；聘用人员-临时工11人。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
(三)本预算年度的主要事情任务
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济相助，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地域的经贸交流运动，并承办市政府委托的大型经贸会展运动。
举办“第二十届中国PA视讯国际科技工业展览会”。于5月在京举行。科博会集综合运动、展览、论坛聚会会议、推介交易、网上展示推介“五位一体”的运动架构，成为海内外展示最新科技结果、流传前沿思想理念、宣布工业政策信息、促进国际经济技术相助的专业化、国际化水平较高的标志性品牌运动，有效推动了跨地域、跨领域、跨所有制的战略相助。本届运动进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化水平。
举办“第四届PA视讯国际友好商协会大会”。于5月在京举行。聚会会议为进一步加大友好都市间的经贸相助，研讨在全球经济一体化的形势下商会组织的职位与作用；探索各国商协会组织之间开展交流与相助的新途径，有效地促进中外企业间的相助；进一步扩大与世界各国商会之间的联系与交流。
举办“加入2017年阿斯塔纳世博会”。于6月在阿斯塔纳举行。主要三项任务：一是举办PA视讯运动周；二是开展2019PA视讯世园会招展推介事情；三是借助世博会平台，促进PA视讯与哈萨克斯坦的交流与相助，计划在阿拉木图及周边国家开展经贸交流运动；四是通过阿斯塔纳世博会宣传推广，到达向世界展示PA视讯历史文假名城形象和现代国际多数市生长成就，提升PA视讯都市国际影响力的效果。
举办“第十二届中国PA视讯国际文化创意工业展览会”。于2017年10月在京举行。本届运动拟推出一系列的展览、论坛、洽谈、创意运动和分会场等运动，进一步加大宣传力度，邀请更多的外洋高层人士和国际企业参会、参展，提高文博会的国际化水平。
举办“第十三届深圳文博会PA视讯文创展”。于5月在深圳举行。本届运动是在深圳文博会展览现场设立“PA视讯市文化创意工业展区”，举办推介交易会。展览将以“科技助力文创工业远航”为主题，介绍和展示PA视讯市积极推进文化科技协同创新的生长结果，重点展示通过建设文化科技创新体系、文化科技结果应用体系、文化科技融合承载体系、文化科技融合市场服务体系和文化科技融合支持体系等“五概略系”，促进文化科技融合生长，推进文化事业和文化工业协同生长的创新结果。
二、收入预算说明
2017年收入预算16069.07万元，比2016年13334.71万元增加2734.36万元，增长20.51%。其中：财政拨款5678.47万元，比2016年3500.60万元增加2177.87万元。主要新增4个项目(加入阿斯塔纳世博会；十二届PA视讯文博会；十三届深圳文博会；科博会回首系列运动)共计1977.34万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2016年持平；其他资金10390.60万元，比2016年9834.12万元增加556.48万元，主要增加为所属事业单元的展会收入。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3788.71万元，占总支出预算23.58%，比2016年2919.74万元增加868.97万元，增长29.76%，主要是由于新增人员及落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算12280.36万元，比2016年10414.97万元增加1865.39万元，增长17.91%。主要新增4个项目(阿斯塔纳世博会476万元；十二届PA视讯文博会1042.25万元；十三届深圳文博会291.98万元；科博会回首系列运动167.11万元)财政资金1977.34万元。部门预算项目主要用于“第二十届科博会”、“第四届国际友好商协会大会”、“2017年阿斯塔纳世博会”、“第十二届PA视讯文博会”、“第十三届深圳文博会”及所属事业单元的种种展会经费等。
(三)上缴上级支出0万元(与2016年持平)
(四)事业单元经营支出0万元(与2016年持平)
(五)对隶属单元补助支出0万元(与2016年持平)
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及所属信息中心2个单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算261.81万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加66.84万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数180万元，比2016年增加了50万元，主要原因：新增了2017年加入阿斯塔纳世博会项目的出国经费；2017年因公出国(境)用度主要用于阿斯塔纳世博会及推进国际交往、促进国际经贸相助等方面。
2、公务接待费。2017年预算数15.39万元，比2016年预算数淘汰17.18万元，主要原因：落实厉行勤俭节约的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待用度主要用于科博会、文博会等运动的接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数66.42万元，其中，公务用车购置费2017年预算数39.42万元，比2016年增加了39.42万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数27万元，其中：公务用车加油14.31万元，公务用车维修4.59万元，公务用车保险4.59万元，其他3.51万元。比2016预算数32.4万元淘汰5.4万元，主要原因：按公车革新的要求，核减封存2辆公务用车的相关经费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门政府采购预算总额109.34336万元，其中：政府采购货物预算39.4176万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.92576万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会部门等0家行政单元以及中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会本级等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算240.484164万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)部门支出绩效目标说明
2017年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目38个的28.95%。填报绩效目标的项目支出预算2768.681812万元，占全部项目支出预算的82.30%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
