PA视讯市人民政府机关事务治理办公室2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)主要职能。PA视讯市人民政府机关事务治理办公室肩负着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区三处办公所在的行政治理和服务保障事情。
(二)所属单元。PA视讯市人民政府机关事务治理办公室下设行政单元1个；事业单元4个，其中：财政全额拨款单元3个，财政差额补助拨款单元1个。
(三)人员组成。PA视讯市人民政府机关事务治理办公室部门行政体例10人，实际8人；事业体例250人，实际150人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)18人。
离退休人员144人，其中：离休9人，退休135人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算19004.11693万元，比2016年24138.505567万元淘汰5134.388637万元，下降21.27%，其中：财政拨款18473.958944万元，事业收入(不含财政专户治理的事业收入)164万元，事业单元经营收入6万元，其他收入109.623195万元，使用事业基金部署下年度预算8万元，继续使用的财政性结转资金242.534791万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算19004.11693万元，比2016年24138.505567万元淘汰5134.388637万元，下降21.27%，主要由于2016年使用上年结转结余资金支付市政务服务中心大楼开办运行增补经费等项目支出，PA视讯市人民政府机关事务治理办公室六里桥办公区治理处2017年凭据市政务服务中心大楼上年实际能源消耗情况部署预算比上年有所下降。其中：基本支出15149.256621万元(含统一治理的20家政府事情部门和进驻市政务服务中心大楼35家窗口单元的部门公用经费)，项目支出3851.860309万元，事业单元经营支出3万元。
三、主要支出情况
项目支出主要用于市政务服务中心大楼机房等重点部位完善工程、市政务服务中心大楼北侧泵房宁静房革新工程；槐柏树街办公区、中环办公楼办公设施设备政府采购供应事情；槐柏树街办公区、中环办公楼网络机房维护委托服务事情；槐柏树街办公区、中环办公楼、市政务服务中心大楼互联网接入费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗所属3个全额拨款事业单元和1个行政单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算120.85万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加40.43万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数4.59万元，比2016年预算数淘汰0.25万元，主要由于贯彻落实八项划定的要求压缩因公出国(境)用度；2017年因公出国(境)用度主要用于社会治理培训和学习外洋先进治理经验等方面。
2、公务接待费。2017年预算数20.33万元，比2016年预算数淘汰28.24万元，主要原因：2017年取消一家二级预算单元淘汰相应公务接待费。2017年公务接待费主要用于各办公区接待外单元人员出席聚会会议、考察调研、学习交流及检查指导等公务运动的事情餐。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数95.92万元，其中，公务用车购置费2017年预算数65.98万元，比2016年增加65.98万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数29.95万元，其中：公务用车加油8.67万元，公务用车维修10.59万元，公务用车保险6.96万元，其他3.72万元。比2016预算数27万元增加2.95万元，主要原因：2017年对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，导致相关保险税费增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室部门政府采购预算总额7755.176308万元，其中：政府采购货物预算400.476499万元，政府采购工程预算1023万元，政府采购服务预算6331.699809万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室部门下属PA视讯市城乡结合部建设领导小组办公室1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算34.916759万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目22个的31.82%。填报绩效目标的项目支出预算1411万元，占全部项目支出预算的36.65%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
