PA视讯广播电视台2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于组建PA视讯广播电视台的通知》(京办字〔2010〕11号)设立PA视讯广播电视台，内设党委办公室、办公室、研究生长部、运营治理部、媒体治理部、技术部、执法事务部、纪检部、审计部、财政部、人力资源部和工会。下属预算单元有：PA视讯电视台、PA视讯人民广播电台、PA视讯广播电视台服务中心、PA视讯广播电视报社、PA视讯广播电视台本级、中华世纪坛艺术馆。

　　我台的主要职责为贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传目标、政策，掌握正确的舆论导向，生长本市广播电视事业，办妥广播电视节目，办妥基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；凭据有关划定，肩负移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出事情；组织制作优秀广播影视剧，鼎力大举繁荣广播影视艺术；凭据统一计划卖力本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、治理、经营等事情，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电工业生长；推进本台广播影视技术进步，加速科技创新和技术革新法式，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，治理、经营本台的国有资产，并卖力其保值增值；凭据干部治理权限和分工，卖力本台机关及所属单元的干部治理事情；肩负市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯广播电视台及所属事业单元事业体例2555人，实际1810人；聘用人员2628人；退休人员787人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，越发自觉地维护习近平总书记的领导焦点职位，把对党中央的绝对忠诚放在第一位，切实增强政治意识、大局意识、焦点意识、看齐意识。围绕习近平总书记对宽大新闻记者提出的四点希望，深入开展学习教育运动，引导宽大干部职工牢固树立正确政治偏向、正确舆论导向、正确新闻志向、正确新闻取向，做党和人民信赖的新闻事情者，以越发丰满的精神、越发昂扬的斗志、越发务实的作风，投身到全台事业工业生长事情中去。

　　立足全台富厚媒体资源，增强筹谋组织和协同作战，着力提升穿透力和影响力，认真做好重大主题报道。全面深入宣传党的十八届六中全会精神，回应宽大党员、干部、群众关切。集中力量，聚焦十九大召开、建军90周年、香港回归20周年等重大主题，出新出彩唱响主旋律。围绕首都“十三五”计划、都市副中心建设、京津冀协同生长等市委市政府事情大局，打造《大西山》《运河之都话通州》《方志PA视讯》《中关村口述史》《文化京津冀》等系列报道、专题专栏、纪录片和特别节目。

　　坚持多媒体宣传、全栏目融入、全笼罩普及，立体生动流传社会主义焦点价值观。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2017年收入预算536953.44万元，比2016年602688.4万元淘汰65734.96万元，下降10.91%。其中：

　　1、财政拨款133424.68万元比2016年110080.94万元增加23343.74万元，主要增加了卫视频道落地经费和融合媒体平台建设经费。

　　2、统筹使用结余资金部署预算45969.33万元比2016年99856.05万元淘汰53886.72万元，主要是电视台部署使用的结余资金淘汰；

　　3、其他资金357559.42万元比2016年392751.4万元淘汰35191.98万元，主要是广告收入下滑导致事业收入淘汰。

　　(二)支出情况

　　2017年支出预算536953.438162万元，比2016年602688.396703万元淘汰65734.958541万元，下降10.91%。其中：

　　1、基本支出预算445006.06万元，占总支出预算82.88%，比2016年506485.37万元淘汰61479.31万元，下降12.14%，主要是整体压缩支出，主要包罗机构运行经费、节目购置经费和节目制作经费等。

　　2、项目支出预算91947.38万元，比2016年96203.03万元淘汰4255.65万元，下降4.42%，主要是去年一次性技术革新项目已完成。

　　三、主要支出情况

　　2017年项目支出的偏向和重点是紧紧围绕“增强舆论宣传阵地建设、做好重大新闻主题报道”这其中心任务，坚持社会效益第一，坚持创新创优，增强内容生产和节目制作，保障宁静播出，举办系列公益性文化运动。

　　2017年我台项目支出合计91947.38万元，其中：财政拨款项目合计67220.467433万元，其他资金项目合计17190万元，继续使用的财政性结转资金项目7536.912368万元。财政拨款项目主要包罗：卫视频道落地费、PA视讯电视台综合制播云平台(二期)项目经费和电台音频资料数字化抢救及编目项目(一期)等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯广播电视台部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元涉及2个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算28.93万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加15.83万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数16.95万元，比2016年预算数增加16.95万元，主要原因是今年PA视讯国际影戏节运动由PA视讯电视台卖力承办，新增外事治理项目支出16.95万元。

　　2、公务接待费。2017年预算数3.88万元，比2016年预算数淘汰1.12万元，主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.1万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。与2016年公务用车运维费的预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯广播电视台部门政府采购预算总额13944.674023万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13944.674023万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目52个的28.85%。填报绩效目标的项目支出预算54250.46万元，占全部项目支出预算的80.71%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。