PA视讯人民艺术剧院2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
PA视讯人民艺术剧院是差额拨款事业单元(正局级)，内设12个处室，划分为：办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政守卫处、演出中心、宣传组；下属一个二级单元——PA视讯人民艺术剧院戏剧博物馆。
PA视讯人民艺术剧院主要职责：从事话剧艺术生产与经营，为观众服务。话剧艺术生产，舞美设计、制作，首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场治理，影视制作经营，艺术人才培养以及相关艺术产物的经营。
PA视讯人民艺术剧院事业体例377人，实有在职人员304人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)20人。
离退休人员205人，其中：离休34人，退休171人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算17361.76万元，比2016年18570.52万元淘汰1208.76万元，下降6.51%。其中：财政拨款11895.69万元比2016年10498.97万元增加1396.72万元；统筹使用结余资金部署预算264.45万元比2016年0万元增加264.45万元；其他资金5201.6万元比2016年8071.55万元淘汰2869.95万元。其中：事业收入3604.05万元比2016年3382.48万元增加221.57万元，原因：演出票房收入增加；事业单元经营收入62万元比2016年60万元增加2万元；其他收入130.72万元比2016年160.72万元淘汰30万元；继续使用的财政性结转资金1404.83万元比2016年4468.35万元淘汰3063.52万元，主要是因为基建项目资金结转淘汰。
2017年基本支出预算11659.49万元，占总支出预算67.16%，比2016年10042.34万元增加1617.15万元，增长16.1%，原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；继续使用财政性基本经费结转资金201.47万元。2017年项目支出预算5663.26万元比2016年8473.19万元淘汰2809.93万元，下降33.16%，原因：继续使用的财政性项目结转资金淘汰。2017年事业单元经营支出预算39万元。
三、主要支出情况
PA视讯人民艺术剧院2017年项目支出5663.26万元，主要是：艺术生产经费2383.17万元，用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练和演出补助、剧作者的上演酬金等支出；剧目宣传费103.3万元；戏剧邀请展演377.62万元，邀请俄罗斯圣彼得堡压力山德琳娜剧院演出《亲事》，邀请以色列盖谢尔剧院演出新作《幽灵》，邀请斯洛文尼亚国家剧院演出经典剧目《浮士德》和贝尔格莱德国家剧院演出《茶花女》；文化交流费211.37万元；怀柔舞美库房租赁132.65万元；首都剧场天井墙面及屋顶防水维修125.89万元等；继续使用财政性结转项目资金支出1203.37万元，全部是基建项目结转资金。
四、“三公”经费财政拨款情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯人民艺术剧院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯人民艺术剧院本级和PA视讯人民艺术剧院戏剧博物馆2个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算38.93万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰3.59万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元2016年和2017年均无财政拨款部署的出国经费。
2、公务接待费。2017年预算数2.34万元，比2016年预算数淘汰3.59万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数36.59万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数36.59万元，其中：公务用车燃油17.43万元，公务用车维修7.78万元，公务用车保险5.78万元，其他5.6万元。公务用车运行维护费2017年与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年PA视讯人民艺术剧院政府采购预算总额863.61万元，其中：政府采购货物预算73.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算790.27万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目33个的36.36%。填报绩效目标的项目支出预算3508.44万元，占全部项目支出预算的78.66%。(详见附件6)
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
