PA视讯市台湾同胞联谊会2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门职责

　　PA视讯市台湾同胞联谊会是中共PA视讯市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的PA视讯市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义庆幸传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和外洋的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都生长，为振兴中华、实现祖国宁静统一孝敬力量。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市台联机关内设机构四个，划分为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单元--PA视讯市台胞交流服务中心。

　　(三)人员情况等

　　PA视讯市台湾同胞联谊会(本级)行政体例22人，实际22人；离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　PA视讯市台胞交流服务中心事业体例10人，实际10人。

　　二、2017年收入总体情况

　　2017年收入预算2602.64万元，比2016年2008.88万元增加593.76万元，增长29.56%。其中：财政拨款2555.19万元比2016年2008.76万元增加546.43万元。统筹使用结余资金部署预算47.46万元，比2016年0.12万元增加47.34万元；其他资金0万元与2016年持平。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算1503.74万元，占总支出预算57.78%，比2016年1176.04万元增加327.7万元，增长23.83%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费有所增加。

　　(二)项目支出预算1098.91万元，比2016年832.72万元增加266.19万元，增长31.97%，主要原因为：增加了服务台胞及两岸交流经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市台湾同胞联谊会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算66.13万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加20.15万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年预算数29万元，与2016年预算数持平。主要用于赴台交流等方面。

　　2.公务接待费。2017年预算数2.44万元，比2016年预算数淘汰0.04万元，主要原因：坚持厉行节约的原则。主要用于接待岛内来宾等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数34.68万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.98万元，比2016预算数增加17.98万元，主要原因：对Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数16.70万元。主要原因：车辆更新所需税费及保险费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市台湾同胞联谊会部门政府采购预算总额318.66万元，其中：政府采购货物预算44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算274.66万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市台湾同胞联谊会部门PA视讯市台湾同胞联谊会本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算88.03万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算