PA视讯市平谷区人民法院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　1、本部门职责

　　PA视讯市平谷区人民法院作为国家的审判机关，在所统领的地域依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第三中级人民法院的监视、指导，并对平谷区人民代表大会及其常务委员会卖力和陈诉事情。其主要职责是：依法审判本辖区的刑事、民事、行政等一审案件。受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定，凭据审判监视法式进行再审。依法行使执行权和司法决定权。针对案件审理中发现的问题提出司法建议。凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、和司法警察和司法行政人员。卖力本院党组织的思想、组织、作风建设事情；领导本院工、青、妇等群众组织事情。卖力本院的检察事情。凭据治理权限监视、检查本院事情人员执行执法、规则、政策及纪律的情况。肩负其他应由区人民法院卖力的事情。

　　2、机构设置情况

　　凭据区法院所肩负的上述职责，平谷区人民法院内设机构如下：办公室、政治处、干部科、组宣科、教育培训科、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、立案庭、审判监视庭、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、监察室(与纪检组合署)、研究室、法警大队、未成年人案件综合审判庭、民事审判第五庭、诉讼服务办公室、王辛庄法庭、东高村法庭、峪口法庭、大西岳法庭、金海湖法庭、机关后勤服务中心。

　　3、单元性质

　　PA视讯市平谷区人民法院为行政单元。

　　4、人员情况

　　PA视讯市平谷区人民法院部门行政体例229人，实际173人；事业体例15人，实际16人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)120人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算总计10650.09万元，其中：财政拨款10650.09万元，比2016年4945.94万元增加5704.15万元，增长115.32%。

　　2017年支出预算总计10650.09万元，其中财政拨款10650.09万元。基本支出预算8979.63万元，比2016年4320.94万元增加4658.69万元，增长107.82%。增长主要原因为凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障，以及为落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策的增资。项目支出预算1670.46万元，比2016年625万元增加1045.46万元，增长167.27%，增加原因为全市法院财物统一治理后，凭据全市法院业务总体计划，统一部署，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目经费主要支出偏向为办案业务、信息化建设运维、审判事情及审判法庭维修等。随着京津冀协同生长的国家战略深入推进，平谷作为首都东部生长的重要地带，同周边搭建司法协助平台。紧紧围绕“执法办案”焦点，做好审判通例事情，攻坚执行难题，以“审管模式升级、信息建设升级、基础保障升级”三个抓手，提高治理能力，促进审执事情。做好“党风廉政建设、队伍作风建设、司法能力建设、文化宣传建设”四个建设，向首都先进法院的目标迈进。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市平谷区人民法院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算279.51万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加153.61万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，比2016年预算数0万元增加0万元，全市法院财政统一治理后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数8万元，比2016年预算数1.9万元增加6.1万元，主要原因为市级财物统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署，2017年公务接待费主要用于凭据《党政机关海内公务接待治理划定》进行的公务运动开支。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数271.51万元，其中，公务用车购置费2017年预算数129.91万元，比2016预算数0万元增加129.91万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数141.6万元，其中：公务用车加油66.46万元，公务用车维修21.32万元，公务用车保险21.32万元，其他32.51万元。比2016预算数124万元增加17.6万元，主要原因：凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，公车运维费凭据市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年平谷法院部门政府采购预算总额775.34484万元，其中：政府采购货物预算129.9076万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算645.43724万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市平谷区人民法院部门PA视讯市平谷区人民法院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1589.451417万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目12个的33%。填报绩效目标的项目支出预算349.84万元，占全部项目支出预算的20.94%。(详见附件6)。

　　(四)重点行政事业性收费情况说明

　　2017年PA视讯市平谷区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改(2007)1111号)，执收主体为PA视讯市平谷区人民法院，收费部门PA视讯市平谷区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改(2007)1111号)，收入预计1500万元。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算