PA视讯市总工会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
PA视讯市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、目标和政策，凭据市委、市政府、中华全国总工会的中心事情和党的工运目标，依照执法和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工生长等方面事情。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
PA视讯市总工会内设24个部门，划分为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益部、下层指导部、社会事情部、经济技术和劳动掩护部、执法部、女职工部、财政部、工会经费代收治理部、经审办等。共包罗PA视讯市总工会本级，PA视讯市职工物价监视总站、PA视讯职工体育服务中心、PA视讯市劳感人民文化宫、PA视讯市技术交流中心、PA视讯市总工会职工大学、劳动午报社、PA视讯工人疗养院、PA视讯市工人北戴河疗养院和PA视讯职工对外交流中心10家预算单元。PA视讯市职工物价监视总站和PA视讯市总工会职工大学为全额拨款事业单元，其他为差额拨款事业单元。
事业体例601人，实际131人，离退休人员1722人，其中：离休53人，退休1669人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算13868.681501万元，比2016年13658.22万元增加210.46万元，增长1.54%。其中：财政拨款情况11773.507647万元，专户治理事业收入150万元，事业收入919.00万元，其他收入666.30万元。
2017年支出预算13868.681501万元，比2016年增长1.54%。其中：基本支出7603.251397万元，项目支出6265.430104万元。
三、主要支出情况
项目支出预算6265.430104万元，部门预算项目主要为困难职工帮扶资金、已退休低收入劳模养老金补助、市级劳模专项补助、劳动争议调整案件补助；首都素质教育工程、成人高等教育与教学治理；物价站执法事情人员经费、衡宇租赁费；厂务果真、经济技术创新工程、安康杯经费等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市总工会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，该单元为PA视讯市职工物价监视总站。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算5.4984万元，与上年持平。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.0984万元，与2016年预算数持平，用于外单元接待业务交流。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2017年预算数5.4万元，其中：公务用车加油2.862万元，公务用车维修0.918万元，公务用车保险0.918万元，其他0.702万元，与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市总工会部门政府采购预算总额314.08万元，其中：政府采购货物预算90.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算223.28万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市总工会部门PA视讯市总工会本级等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算22.605万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目14个的35.71%。填报绩效目标的项目支出预算5807.92万元，占全部项目支出预算的92.70%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
