中国民主开国会PA视讯市委员会2017年预算情况说明
一、基本情况
民建PA视讯市委是中国民主开国会的省级地方组织，主要职责是团结领导宽大会员，积极加入社会主义现代化建设的实践运动，围绕首都经济建设和社会生长中的重大问题，开展视察研究，积极建言献策，努力服务社会，在参政议政、民主监视、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建PA视讯市委属正局级行政单元，下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。民建PA视讯市委共有体例56人，其中行政编50人，工勤编6人。目前在职人员行政编43人，工勤编5人。退休人员56人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算1772.896642万元，比2016年1286.085372万元增加486.811270万元，增长37.85%。其中：财政拨款1693.072526万元，比2016年1286.085372万元增加406.987154万元，增长31.64%；继续使用的财政性结转资金79.824116万元，比2016年增加79.824116万元。
(二)支出预算说明
基本支出预算1455.596642万元，占总支出预算81.21%，比2016年1071.785372万元增加383.811270万元，增长26.37%。主要原因落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
三、主要支出情况
项目支出预算317.300000万元，比2016年209.300000万元增加108.000000万元，增长51.6%，原因为2017年党派进行换届，增加换届经费108.000000万元。部门预算项目主要为“京津冀协调生长构建首都经济圈”等调研运动经费、“凝聚会员力量献计首都建设”项目经费、扶贫助老助困等社会服务经费、信息事情及宣传教育经费、民建换届大会经费、运动业务费、区工委派出机构及专委会运动经费、主干会员学习班八项经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
民建市委部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级共一个单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算15.377158万元，与2016年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。
2、公务接待费。2017年预算数0.877158万元，与2016年预算数0.877158万元持平。主要用于接待兄弟省市民建组织来我单元经验交流及调研运动。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14.500000万元，公务用车运行维护费2017年预算数14.500000万元，其中：公务用车加油7.690000万元，公务用车维修2.470000万元，公务用车保险2.470000万元，其他1.870000万元。与2016预算数14.500000万元持平。本单元2017年无车辆更新购置。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年部门政府采购预算总额30.340000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.340000万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年部门1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算168.450000万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算95.660000万元，占全部项目支出预算的30.15%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
