PA视讯市大兴区人民法院2017年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市大兴区人民法院是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　(二)部门机构设置

　　凭据PA视讯市大兴区机构体例委员会办公室“PA视讯市大兴区编办关于区法院增加内设机构调整职责和人员体例的批复”(京兴编办[2014]13号)，区法院现设庭、处、室、队共计23个和7小我私家民法庭，划分是刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权审判庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭)、行政审判庭、立案庭、审判监视庭、诉讼服务办公室、审判治理办公室、文书校核办公室、信访事情办公室、政治处(下设干部科、教育培训科和组宣科)、研究室、办公室、监察室、法警大队、信息技术室、新闻宣传办公室、黄村人民法庭、红星人民法庭、安宁人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市大兴区人民法院单元性质为行政单元。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市大兴区人民法院部门行政体例271人，实际271人；事业体例22人，实际22人；聘用人员(法院聘用制书记员、聘用制司法警察)230人。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算15544.892582万元，比2016年11558.69万元增加3986.202582万元，增长34.49%。其中：财政拨款15543.892582万元，比2016年11558.69万元增加3986.202582万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2016年402.85万元淘汰402.85万元；其他资金1万元系我院银行基本账户历年所发生的利息总额。

　　2017年基本支出预算11837.392582万元，占总支出预算76.15%，比2016年7340.51万元增加4496.882582万元，增长61.26%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，经费保障尺度较以前年度有所提高。

　　项目支出预算3707.5万元，比2016年4218.18万元淘汰510.68万元，下降12.1%，主要原因是：全市法院财物统一治理后，凭据全市法院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算主要用于在职职工及司法聘用人员人为福利支出，如基本人为、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等；维持法院完成审判事情所必须的商品与服务支出，如公务用车运行维护费、办公费、水费、电费、衡宇维护费等；以及对在职和退休人员支出的住房公积金、采暖补助、物业服务补助等。

　　(二)项目支出预算主要用于案件审判及审判法庭建设，其中审判法庭建设支出包罗网络运维费、机房及电路租费、审判法庭维修费和互联网接入费；案件审判支出包罗办案业务费、舆情监测服务费、审判区租金等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市大兴区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算149.9万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰42.9万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年0万元预算数持平，本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。

　　2、公务接待费。2017年预算数8万元，比2016年预算8万元数持平，2017年公务接待费主要用于按划定开支的单元部门接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数141.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数141.9万元，其中：公务用车加油75.207万元，公务用车维修24.123万元，公务用车保险24.123万元，其他18.447万元。比2016预算数184.8万元淘汰42.9万元，主要原因：凭据市公务用车革新，年中淘汰了相应的车辆，公车运维费按市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市大兴区人民法院部门政府采购预算总额659.8378万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算659.8378万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市大兴区人民法院部门包罗PA视讯市大兴区人民法院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2104.710666万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目12个的41.67%。填报绩效目标的项目支出预算458.4万元，占全部项目支出预算的12.37%。详见项目支出绩效目标表。

　　(四)重点行政事业性收费情况说明

　　2017年PA视讯市大兴区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市大兴区人民法院，收费部门为PA视讯市大兴区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计8000万元。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。