台湾民主自治同盟PA视讯市委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力相助的参政党。台盟PA视讯市委在台盟中央的直接领导和中共PA视讯市委统战部的指导下独立开展事情。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监视、参政议政等职能，深入开展视察研究，为首都的生长提出建议、反映意见，并不停增强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展种种有意义的学习和运动，团结领导宽大盟员充实发挥自身优势和特点，在各自的事情岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济生长孝敬力量。同时台盟PA视讯市委始终致力于祖国统一大业，把对台事情放到了突出的位置，不停拓宽对台事情思路，增强对台宣传，研究台湾情况，开展视察研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的事情。台盟PA视讯市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)人员组成情况
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会部门行政体例28人，实际26人，聘用临时工5人，退休人员12人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算1127.97115万元，比2016年830.813199万元增加297.157951万元，增长35.7671%。其中：财政拨款1081.270306万元比2016年830.813199万元增加250.457107万元，继续使用的财政性结余资金46.700844万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算815.189350万元，占总支出预算72.2704%，比2016年627.883199万元增加187.306151万元，增长29.8314%。增长原因为：主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算312.7818万元，比2016年202.93万元增加109.8518万元，增长54.1329%，增加原因是新增2017年换届经费和对国Ι国Ⅱ老旧机动车进行更新。
三、主要支出情况
部门预算项目支出312.7818万元。这些经费主要用于台盟PA视讯市委的换届事情、调研课题等参政议政事情、宣传教育事情、组织建设事情、盟务运动、联络事情和社会服务事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
台湾民主自治同盟PA视讯市委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只包罗本部门1个单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算47.084617万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加19.843736万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数6.3万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于：组团赴台湾实地调研并进行交流考察座谈等方面。
2.公务接待费。2017年预算数6.432817万元，比2016年预算数淘汰0.008064万元，主要是节约压缩相应用度，主要用于接待岛内及外洋嘉宾等事情交流调研。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数34.3518万元，其中，公务用车购置费2017年预算数19.172658万元，比2016年预算数增加19.172658万元，主要原因是对国Ι国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数15.179142万元，其中：公务用车加油7.685万元，公务用车维修2.465万元，公务用车保险3.096142万元，其他1.933万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数14.5万元增加0.679142万元。主要原因：对国Ι国Ⅱ老旧机动车进行更新。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年台湾民主自治同盟PA视讯市委员会部门政府采购预算总额46.9038万元，其中：政府采购货物预算22.472658万元，政府采购服务预算24.431142万元。
(二)机关运行经费说明
2017年，台湾民主自治同盟PA视讯市委员会部门本级1个行政单元的机关运行经费财政拨款预算97.670638万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目8个的25%。填报绩效目标的项目支出预算109.39万元，占全部项目支出预算的34.9733%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
