PA视讯市怀柔区人民法院2017年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市怀柔区人民法院的职责，是通过审判运动，惩治一切犯罪分子，解决种种矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，守卫辖区内所有制工业、团体所有制工业，私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

　　(二)部门机构设置

　　PA视讯市怀柔区人民法院机构设置如下：办公室、政治处(干部科、组织宣传科、综合科)、立案庭、刑事审判庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、庙城人民法庭、雁栖人民法庭、汤河口人民法庭、行政审判庭、审判监视庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、审判事务治理办公室、诉讼服务办公室、涉诉信访办公室、研究室、法警大队、监察室、机关后勤服务中心(事业单元)。

　　(三)单元性质：

　　PA视讯市怀柔区人民法院是国家的审判机关，依照执法划定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均须遵照国家的相关执法规则以及统领权、审判权等进行审判，任何其他国家机关、社会团体和小我私家都无权进行审判。

　　(四)人员情况：PA视讯市怀柔区人民法院行政体例225人，实际191人；事业体例15人，实际12人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员86人)。离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算8793.312646万元，比2016年8146.628163万元增加646.684483万元，增长率8%。其中：财政拨款8793.262646万元，比2016年8146.628163万元增加646.684483万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2016年持平；其他收入0.05万元。

　　2017年支出预算8793.312646万元，比2016年8146.628163万元增加646.684483万元，增长率8%，基本经费增长原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；二是凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。项目经费变换原因为：全市法院财物统一治理后，凭据全市法院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出主要规模为：各审判业务法庭办案业务、审判事情业务、机房及网络通信线路租赁等项目以及装备支出。业务偏向为下乡办案支出，审判开庭视频及网络支出、宣传及培训事情支出等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市怀柔区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市怀柔区人民法院(本级)和三个派出法庭。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算208.18万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加64.69万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。原因为全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数8万元，比2016年预算数增加8万元，主要原因市级财物统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。主要用于按划定开支的单元及部门接待用度等。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数200.18万元，其中，公务用车购置费2017年预算数58.28万元，比2016年预算数增加58.28万元，主要原因是对国Ⅰ、国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应。公务用车运行维护费2017年预算数141.9万元，其中：公务用车加油75.21万元，公务用车维修24.12万元，公务用车保险24.12万元，其他18.45万元。比2016预算数143.49万元淘汰1.59万元，主要原因为凭据厉行节约的精神，淘汰公务用车运维费支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2016年PA视讯市怀柔区人民法院部门政府采购预算总额581.574128万元，其中：政府采购货物预算58.281928万元，政府采购服务预算523.2922万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市怀柔区人民法院(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1384.057026万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目12个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算368.62万元，占全部项目支出预算的26.5%(详见附表)。

　　(四)重点行政事业性收费情况说明

　　2017年PA视讯市怀柔区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市怀柔区人民法院，收费部门为PA视讯市怀柔区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计1412.1247万元。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。