中国农工民主党PA视讯市委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
中国农工民主党PA视讯市委员会属全额拨款的行政单元。财政预算级次为本级，无下属下层单元。本部门下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门，主要卖力做好行政事务性事情，包罗文秘、人事、财政、行政治理等事情；参政议政处卖力市委参政议政各项事情任务的落实，组织对国家、地方种种目标政策提出建议，组织调研事情，组织市委在市人大、市政协的参政议政事情，卖力市委信息事情的组织上报事情；宣传处卖力做好市委各级组织和党员的思想建设事情，组织开展理论研究课题事情，卖力新闻宣传和对外宣传事情。组织处卖力市委组织建设事情的职能部门，肩负全市的组织生长、党员的党籍治理、市委各级组织的建设以及后备干队伍伍建设等有关事情，落实市委监视委员会的事情。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践事情部门，主要卖力落实上级部门有关社会服务事情的要求，指导组织各级组织的社会服务事情，落实社团各项事情和对外联络事情。本部门行政体例40人，在职人数31人。离退休人数33人，其中：离休1人，退休32人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
本部门2017年收入1429.046797万元，比2016年1000.457419万元增加428.589378万元，增长42.83%。其中财政拨款1376.966605万元，继续使用的财政性结转资金52.080192万元。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算1045.120013万元，占总支出预算73.13%，比2016年770.407419万元增加274.712594万元，增长35.66%。主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算383.926784万元，比2016年230.050000万元增加153.876784万元，增长66.89%，增加原因是新增2017年换届经费。
三、主要支出情况
本部门2017年预算项目支出383.926784万元，主要用于保障民主党派课题调研事情、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
中国农工民主党PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元本级一个单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算12.347158万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.969524万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。
2、公务接待费。2017年预算数0.747158万元，比2016年预算数0.816682万元淘汰0.069524万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研方面。
3、公务用车购置和运行维护费。本单元2017年无财政拨款部署的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2017年预算数11.600000万元，其中：公务用车燃油6.148000万元，公务用车维修1.972000万元，公务用车保险1.972000万元，其他1.508000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数14.500000万元淘汰2.900000万元。主要原因：凭据2016年公车革新事情要求，我单元交回公务用车1辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额238.224784万元，其中：政府采购货物预算29.400000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算208.824784万元。
(二)机关运行经费说明
2017年中国农工民主党PA视讯市委员会1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算123.598488万元。
机关运行经费指：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目11个的36.36%。填报绩效目标的项目支出预算111.500000万元，占全部项目支出预算的29.04%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
