PA视讯市科学技术协会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知(京办发[2002]20号)PA视讯市科学技术协会机关设有办公室、计划财政部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设PA视讯市科学技术协会服务治理部、PA视讯青少年科技中心、PA视讯反邪教协会秘书处、PA视讯国际科技协作中心、PA视讯市科协信息中心、PA视讯市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、PA视讯电脑天地学校、PA视讯科普生长中心、PA视讯科技社团服务中心、PA视讯科技咨询中心、PA视讯科学中心筹建办公室11家二级预算单元。
主要职责：为PA视讯经济社会生长服务，PA视讯市科协紧紧围绕新时期PA视讯经济社会生长的战略部署和中心任务，发挥科学配合体作用，集聚PA视讯地域科技资源，通过组织开展两届联席聚会会议岑岭论坛、学术交流月等多种形式的决策咨询事情，为领导科学决策提供智力支持。通过举办首都创新论坛，建设院士专家事情站，实施“金桥工程”、“农民致富科技套餐配送工程”等一系列事情，不停提升企业自主创新能力，稳步推进社会主义新农村建设。
为提高全民科学素质服务，PA视讯市科协充实发挥全民科学素质建设牵头单元和科普事情主要社会力量作用，广泛搭建平台，促进科普资源共建共享，突出重点，有针对性地连续开展多种形式的群众性科普运动，积极构建科普事情社会化花样。连续举办“PA视讯青少年科技创新大赛”等大型科普运动，与中国科协配合主办“全国科普日”运动，引进外洋优质科普资源，举办“PA视讯科学嘉年华”运动，开办“首都科学讲堂”，建设“区创新驱动服务站”及“工业创新驱动服务站”，建设“PA视讯科学中心”和“蝌蚪五线谱网站”等重大项目，科学素质建设和创新服务能力进一步增强。
为科技事情者服务，PA视讯市科协积极为科技事情者开展学术交流搭建平台、缔造条件。以为科技人才生长服务为重点，实施“青少年科技后备人才早期培养计划”、“青年科技人才生长计划”、“外洋智力为首都建设服务计划”，促进科技人才生长。推动实施“发挥离退休科技人才作用计划”，为老科技事情者老有所为缔造条件。通过表彰举荐优秀科技人才，做好科技事情者继续教育，开展科技事情者状况视察等各项事情，有力促进了“科技事情者之家”建设。
增强科协团体自身建设，PA视讯市科协扎实推进“枢纽型”社会组织建设，积极探索“枢纽型”社会组织的服务和治理模式，落实群团事情精神，肩负政府职能，搭建结果转化平台，推动京津冀协同生长，建设科技服务创新簇，团结领导科技社团和宽大科技事情者围绕开发区科技创新目标开展相关科技服务，提供公共服务产物。建设和完善廉政风险防范治理机制，增强科协机关和团体专兼职干部业务培训，增进与外洋和港澳台地域科技组织的联系与交流，拓展科技团体的生长空间，科协组织的影响力进一步提升。
(二)人员组成情况
PA视讯市科学技术协会部门行政体例56人，实际50人；事业体例337人，实际224人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)40人。
离退休人员209人，其中：离休13人，退休196人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算27815.65万元，比2016年22023.84万元增加5791.81万元，增长26.3%。其中：财政拨款23394.76万元，比2016年19620.38万元增加3774.38万元；其他资金4420.89万元，比2016年2403.46万元增加2017.43万元，其他资金收入主要包罗所属单元事业收入、经营收入及中国科协、市属各委办局拨付的学术、科普等运动的专项经费， 继续使用的财政性结转资金。
2017年基本支出预算8973.11万元，占总支出预算31.94%，比2016年7211.78万元增加1761.33万元，增长24.42%，增长较大的原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2017年项目支出预算18842.54万元，比2016年30778.41万元淘汰11935.86万元，下降38.78%，，下降的原因主要是2016年度PA视讯科学中心基建项目资金较大，2017年基建工程建设已进入收尾事情，资金需求淘汰。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为信息化建设，开展全民科学素质纲要行动计划，促进学术繁荣与民间科技交流，科技人才队伍建设，开展决策咨询，促进企业创新与结果转化，社会组织与下层组织建设以及PA视讯科学中心展陈与信息化建设经费等。
四、PA视讯市科协“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市科学技术协会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和7个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算142.26万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加10.07万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数91.3万元，与2016年预算数持平，主要用于与国际科技组织进行科普、学术交流运动，增强国际科技相助。
2、公务接待费。2017年预算数3.4万元，与2016年预算数持平，公务接待费主要用于接待外省市科协来京调研交流及市属各委办局座谈交流餐费。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数47.56万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.97万元，比2016年增加17.97万元，主要原因： 2017年对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数29.59万元，其中：公务用车加油14.77万元，公务用车维修4.86万元，公务用车保险4.92万元，其他5.04万元。比2016预算数37.49万元淘汰7.9万元，主要原因：机关本级及参公治理事业单元纳入全市公车革新规模上交部门车辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市科学技术协会部门政府采购预算总额383.915472万元，其中：政府采购货物预算38.873214万元，政府采购服务预算345.042258万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市科学技术协会部门PA视讯市科学技术协会等1家行政单元以及PA视讯反邪教协会秘书处、PA视讯市科协信息中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算773.655198万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目95个的29.47%。填报绩效目标的项目支出预算7227.2171万元，占全部项目支出预算的46.81%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
