PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室2017年预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室设置14个内设机构，具体是：综合部、协调联络部、前期事情部、衡宇建设工程一部、衡宇建设工程二部、市政工程部、质量治理部、宁静生产部、建材科技部、信息化建设部、招标条约预算部、财政审计部、后勤保障部、守卫部。

　　主要职责是卖力统筹协调行政办公区的计划建设等相关事情；体例行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；卖力工程招投标组织、条约签署事情，羁系工程建设相关资金的使用治理；卖力工程建设的信息统计、档案治理事情；协调工程周边情况整治，协调整决工程中泛起的问题。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室行政体例120人，实际120人。需要说明的是，我单元为临时事情机构，事情人员由相关部门抽调、通州区借调等方式组成。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　继续积极推进一期已开工程及配套工程建设，凭据“世界眼光、国际尺度、中国特色、高点定位、缔造历史、追求艺术”的总体建设目标，坚持质量第一、宁静至上的原则，并适时启动二期工程计划建设事情。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算9633.080806万元，比2016年5796.418578万元，增加3836.662228万元，增长39.83%，主要是增加了财政拨款收入。其中：财政拨款9633.080806万元，比2016年5796.418578万元增加3836.662228万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，比2016年300万元淘汰300万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算0万元，与2016年持平。由于我单元为临时事情机构，事情人员由相关部门抽调、通州区借调等方式组成，人员支出等基本经费在原单元部署。

　　(二)项目支出预算9633.080806万元，比2016年5796.418578万元增加3836.662228万元，增长39.83%，增加原因为加大副中心宣传事情力度，保证史料留存完整；研究绿色环保节能等新技术、新质料在副中心建设项目中的应用等。部门预算项目主要为控制性详细计划、办公区管控与引导、驻场拍摄专项事情、建设工程规范书记购置、副中心信息化要害问题研究、宁静生产尺度化手册体例、被动式超低能耗办公修建围护结构要害节能质料应用研究、浅层地温能规模化利用对地质情况影响研究经费等。

　　(三)上缴上级支出0万元

　　(四)事业单元经营支出0万元

　　(五)对隶属单元补助支出0万元

部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

部门政府采购预算说明

　　本单元2017年未部署政府采购预算支出。

机关运行经费情况说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

项目支出绩效情况说明

　　我单元对部门预算支出中的课题经费、宣传经费等项目进行了绩效评价，增强了部门预算治理，提高资金使用效益。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

专业名词解释

　　行政办公区工程主要是指“四套班子”和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。