PA视讯市大兴区人民检察院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门职责

　　PA视讯市大兴区人民检察院在本辖区内独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和中国共产党PA视讯市大兴区委的领导。对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要事情职责是：

　　(1)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。

　　(2)卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

　　(3)卖力受理辖区内贪污行贿犯罪和渎职、侵权案件的侦查。

　　(4)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。

　　(5)卖力对辖区内的民事、行政诉讼实行执法监视。

　　(6)卖力对辖区内公安机关侦查事情的执法监视。

　　(7)卖力对辖区内看守所、司法行政部门的刑事执行和羁系运动进行执法监视。

　　(8)卖力本院的党建事情和干部教育治理及思想政治事情。

　　(9)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情。

　　(10)卖力本院的后勤治理和物资装备事情。

　　(11)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　(二)机构设置情况

　　我院为市一级预算单元，2017年预算含PA视讯市大兴区检察院本级1个行政单元。

　　我院机构组成部门为：审查逮捕部、公诉部、知识产权案件检察部、未成年人案件检察部、职务犯罪侦查局、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、检察治理监视部、经济技术开发区检察处、检察技术部、法警大队、政治处、办公室、纪检组(监察室)、行政事务治理局16个部门，各部门均未单独体例预算。

　　(三)单元性质

　　我单元为执法监视机关。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市大兴区人民检察院部门行政体例212人，实际198人；事业体例13人，实际12人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)42人。 离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　1、收入情况及增减变化

　　2017年收入预算10020.924710万元，比2016年预算5148.478000万元增加4872.446710万元，增长94.64%。其中：一般公共预算拨款10020.924710万元，统筹使用结余资金部署预算0.00万元，与2016年预算批复696.572201万元，淘汰696.572201万元；其他资金0.00万元，与2016年持平。

　　2、支出情况及增减变化

　　2017年支出预算10020.924710万元，其中：

　　(一)基本支出预算9007.845710万元，占总支出预算89.89%，比2016年4304.488000万元，增加4703.357710万元，增长109.27%。增长原因为：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；二是凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。

　　(二)项目支出预算1013.079000万元，比2016年1540.562201万元，淘汰527.483201万元，淘汰34.24%，项目经费变化原因为：全市检察院检察院财物统一治理后，凭据全市检察院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　2017年部门预算项目支出的主要支出偏向和情况是，为保障办案需要，开展相关职务犯罪侦查和预防事情，开展公诉和审判羁系事情，开展普法和宣传事情，并为相应事情开展提供须要的信息技术支撑、软件更新和须要的设备购置维护等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市大兴区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市大兴区检察院本级1个行政单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算94.10万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算128.10万元，淘汰34.00万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0.00万元，与2016年预算数持平，原因为全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)经用度部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数5.00万元，比2016年预算数6.00万元，淘汰1.00万元，主要原因：市级财物统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。公务接待费主要用于按划定支出的部门及单元接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数89.10万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数89.10万元，其中：公务用车加油47.223万元，公务用车维修15.147万元，公务用车保险15.147万元，其他11.583万元。比2016预算数122.10万元淘汰33.00万元，主要原因：2016年7月PA视讯市大兴区进行公车革新后，我院按要求封存10辆车。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市大兴区人民检察院部门政府采购预算总额350.772778万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算350.772778万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市大兴区人民检察院部门含PA视讯市大兴区人民检察院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1221.356374万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目6个的50%。填报绩效目标的项目支出预算74.60万元，占全部项目支出预算的7.36%。(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。