PA视讯市门头沟区人民检察院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门职责

　　PA视讯市门头沟区人民检察院依法行使下列职权：向区人大及其常委会卖力并陈诉事情，接受区人大及其常委会的监视，接受PA视讯市人民检察院的领导，对刑事案件依法审查批捕，提起公诉，对侦查机关的立案、侦查运动是否正当实行监视，对执行机关执行刑罚的运动是否正当实行监视，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动实行执法监视的事情，受理公民控告、申诉、检举和对贪污、行贿犯罪的举报，治理刑事赔偿事项等事情。

　　(二)机构设置情况

　　内设机构14个，划分为行政事务治理局，政治处(机关党委、机关工会)，审查逮捕部，公诉部，未成年人案件检察部，职务犯罪侦查局，侦查监视部，刑事审判监视部，刑事执行检察部(派驻看守所检察室)，民事和行政检察部，检察治理监视部(下设检察服务中心和案管中心)，监察室(司法监视室)，检察技术部，法警大队。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市门头沟区人民检察院的单元性质是国家执法监视机关。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市门头沟区人民检察院实有在职人员127人；离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入总体情况

　　2017年收入预算5204.828123万元，比2016年3632.175405万元增加1572.652718万元，增长43.3%。其中：财政拨款5203.628123万元，比2016年3632.175405万元增加1571.452718万元，增长43.26%。其他资金1.2万元，为银行利息收入。　　　

　　我单元无专户治理的事业收入、上级补助收入、不含专户治理的事业收入、事业单元经营收入、隶属单元上缴收入。

　　(二)支出总体情况

　　2017年支出预算5204.828123万元，其中财政拨款支出5203.628123万元，其他收入支出1.2万元。

　　1.基本支出预算4146.654278万元，占总支出预算79.67%，比2016年2131.685405万元增加2014.968873万元，增长94.52%，增长原因：一是凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障；二是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　2.项目支出预算1058.173845万元，占总支出预算20.33%，比2016年1500.49万元淘汰442.316155万元，淘汰29.48%，淘汰原因：全市检察院财物统一治理后，凭据全市检察院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　3.我单元无上缴上级支出、事业单元经营支出、对隶属单元补助支出。

　　三、主要支出情况

　　2017年项目支出预算主要支出偏向为：履行侦查监视、控告申诉、执行监视等各项检察职能的办案业务费和业务装备费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市门头沟区人民检察院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗一个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算229.779845万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算112.5753万元增加117.204545万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平，主要原因：因公出国境用度部署在市检察院。

　　2.公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年预算数7.232万元淘汰2.232万元，淘汰原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于出席聚会会议、考察研究、执行任务、学习交流等公务运动。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数224.779845万元，其中，公务用车购置费2017年预算数135.679845万元，比2016年增加135.679845万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数89.1万元，其中：公务用车加油47.223万元，公务用车维修15.147万元，公务用车保险15.147万元，其他11.583万元。比2016年预算数105.3433万元淘汰16.2433万元，淘汰原因：实行公车革新，实有车辆数淘汰11辆，公务用车运行费相应淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市门头沟区人民检察院部门政府采购预算总额631.24712万元，其中：政府采购货物预算381.473845万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算249.773275万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市门头沟区人民检察院(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算726.774598万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算47万元，占全部项目支出预算的4.45%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。