PA视讯市丰台区人民检察院2017年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置

　　PA视讯市丰台区人民检察院是卖力代表国家履行执法监视职能，肩负攻击犯罪、掩护人民、牢固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责的区政府组成部门。凭据编办批复，内设机构24个处室，包罗办公室、政治处、监察室、审查逮捕部、公诉部、轻罪案件检察部、金融犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监视部、职务犯罪检察部、反渎职侵权局、反贪污行贿局、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部，行政检察部、检察治理监视部、检察技术部、法警大队、行政事务治理局和派驻下层检察室4个。

　　(二)部门职责

　　PA视讯市丰台区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权，其主要职责是：卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内贪污行贿犯罪和渎职、侵权犯罪案件的侦查；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。

　　(三)部门性质

　　PA视讯市丰台区人民检察院属于执法监视机关。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市丰台区人民检察院行政体例302人，实际216人；事业体例15人，实际14人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)27人。

　　离退休人员66人，其中：离休3人，退休63人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算10286.57万元，比2016年7983.64万元增加2302.93万元，增长28.85%。其中：财政拨款10286.57万元，比2016年7983.64万元增加2302.93万元；无统筹使用结余资金部署；无其他资金。

　　2017年支出预算10286.57万元，其中基本支出8088.88万元，比2016年5047.73万元增加3041.15万元，增长60.25%，主要原因：(1)由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；(2)凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。项目支出2197.69万元，比2016年2935.91万元淘汰738.22万元，降低25.14%，主要原因：全市检察院财物统一治理后，凭据全市总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　2017年支出预算主要用于履行核办与预防职务犯罪、公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市丰台区人民检察院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2017年“三公经费”财政拨款预算121.31万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加45.18万元，其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，2016年预算数无此部署。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市检察院。

　　2、公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年预算数5.93万元淘汰0.93万元。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。公务接待费主要用于按划定开支的公务接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数116.31万元，其中，公务用车购置费2017年预算数22.4万元，比2016年增加22.4万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数93.9万元，其中：公务用车加油49万元，公务用车维修16万元，公务用车保险15.4万元，其他13.5万元。比2016预算数70.2万元增加23.7万元，主要原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，公车运维费按市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市丰台区人民检察院部门政府采购预算总额318.0008万元，其中：政府采购货物预算22.4008万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算295.6万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市丰台区人民检察院部门PA视讯市丰台区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1199.014854万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.3%。填报绩效目标的项目支出预算392.43万元，占全部项目支出预算的17.86%。详见项目支出绩效目标表。