PA视讯市门头沟区人民法院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩治一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业，掩护公民私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市门头沟区人民法院全院机构21个，其中审判业务部门12个：划分为民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、执行局、行政庭、未成年人审判庭、审监庭、斋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；审判辅助部门5个：划分为信访办、诉服办、审管办、研究室、法警队、；综合行政部门4个，划分为政治处、监察室、办公室、装财科。

　　(三)单元性质

　　行政机关

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市门头沟区人民法院行政体例185人，实际165人；事业体例13人，实际11人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)79人。

　　离退休人员48人，其中：离休2人，退休46人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2017年收入预算9578.68万元，比2016年5437.04万元增加4141.64万元，增长76.17%。其中：财政拨款9578.48万元比2016年5282.49万元增加4295.99万元；统筹使用结余资金部署预算0万元与2016年持平；其他资金0.2万元，比2016年154.55淘汰154.35万元。

　　(二)支出预算说明

　　1、基本支出预算7576.51万元，占总支出预算79.1%，比2016年3590.26万元增加3986.35万元，增长111.03%。增长原因一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；二是凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。

　　2、项目支出预算2002.17万元，比2016年1846.78万元增加155.39万元，增长8.41%，增加主要原因是全市法院财物统一治理后，凭据全市法院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　2017年度，项目经费支出主要用于法院办案业务、审判网络系统信息化运行维护、审判区租金、审判法庭维修、审判事情等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市门头沟区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费规模单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算176万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加16.33万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数8万元，比2016年预算数7.7万元增加0.3万元，主要原因：市级财物统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。2017年公务接待费主要用于划定开支规模内法院间的事情业务交流及其他单元来访等公务接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数168万元，其中，公务用车购置费2017年预算数24.4万元，比2016年增加24.4万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数143.6万元，其中：公务用车加油75.21万元，公务用车维修24.12万元，公务用车保险24.12万元，其他20.15万元。比2016预算数151.97万元淘汰8.37万元，主要原因：凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，公车运维费按市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市门头沟区人民法院部门政府采购预算总额679.074632万元，其中：政府采购货物预算24.403539万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算654.671093万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市门头沟区人民法院1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1515.077065万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目13个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算630.3万元，占全部项目支出预算的31.48%。(详见附件6)。

　　(四)重点行政事业性收费情况说明

　　2017年PA视讯市门头沟区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市门头沟区人民法院，收费部门为PA视讯市门头沟区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计680万元。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。