PA视讯市顺义区人民检察院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)单元职责

　　PA视讯市顺义区人民检察院作为国家执法监视机关，主要任务是依法履行执法监视职能，保证国家执法的统一和正确实施。

　　主要职责为：

　　1.卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件。

　　2.卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

　　3.卖力受理辖区内贪污行贿犯罪和渎职、侵权犯罪案件的侦查。

　　4.卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。

　　5.卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视。

　　6.卖力对区公循分局、国家宁静部门侦查事情的执法监视。

　　7.卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视。

　　8.卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情。

　　9.卖力本院党的纪律检查和行政检察事情。

　　10.卖力本院的后勤治理和物资装备事情。

　　11.卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　(二)机构设置

　　PA视讯市顺义区人民检察院主要划分为15个部门，划分为：审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、职务犯罪侦查局、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事和行政检察部、检察治理监视部、办公室、政治处、监察室、检察技术部、法警大队、行政事务治理局。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市顺义区人民检察院为执法监视机关。

　　(四)人员组成情况

　　顺义区人民检察院政法专项体例184人，实际162人；事业体例13人，实际13人；聘用制司法辅助人员21人。

　　离退休人员65人，其中：离休3人，退休62人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算

　　2017年度全年收入总计8977.287359万元，比2016年增加了4198.360157万元。增长变换的原因：由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休用度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　(二)支出预算

　　1、基本支出预算7926.287359万元，占总支出预算88.29%，比2016年增加了4374.360157万元。增长变换的原因：是由于我单元落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　2、项目支出预算1050万元，占总支出预算11.7%，比2016年1227万元淘汰了177万元，降低了14.43%。淘汰变换的原因：2017年我单元落实厉行勤俭节约要求，严格控制项目支出。

　　3、事业单元经营支出1万元，占总支出预算0.01%，比2016年增加了1万元。增长变换的原因：2017年度我单元作为一级预算单元向市财政局编报预算，而2016年我单元区级预算无此经费。

　　三、主要支出情况

　　2017年支出预算主要用于履行核办与预防职务犯罪、公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市顺义区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算104万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰25万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。

　　2、公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年预算数0万元增加了5万元，主要原因：市级财政统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。公务接待用度主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数99万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数99万元，其中：公务用车加油52.47万元，公务用车维修16.83万元，公务用车保险16.83万元，其他12.87万元。比2016年预算数129万元淘汰30万元，主要原因：2016年我单元公车革新，革新后审定的车辆数淘汰，因此公务用车运行及维护用度降低。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市顺义区人民检察院部门政府采购预算总额248.77908万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.77908万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市顺义区人民检察院(本级)1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1204.863059万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算385万元，占全部项目支出预算的36.67%，详见项目支出绩效目标表。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。