PA视讯铁路运输检察院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　PA视讯铁路运输检察院主要任务是：凭据最高人民检察院、PA视讯市人民检察院事情部署，依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。
　　部门职责是：批捕公诉部：审查决定是否批准逮捕，审查决定是否批准延长羁押期限；审查决定是否追捕；对侦查机关移送起诉的案件，决定是否提起公诉，出庭支持公诉；依法适时介入，引导侦查机关侦查取证；审查决定是否提请刑事抗诉；审查决定是否追诉。刑事诉讼监视部：卖力对侦查机关的立案运动、侦查运动进行监视；对行政执法机关移送的刑事案件进行监视；对刑事审判运动进行监视，包罗不平法院生效刑事判决、裁定的申诉职能；对刑事执行运动进行监视；执法划定的其他刑事诉讼羁系事情，保留驻所检察室。职务犯罪检察部：卖力对监察委员会移送的职务犯罪案件进行立案审查、提请逮捕、增补侦查、审查起诉和出庭支持公诉。民事和行政检察部：卖力民事和行政检察事情。检察治理监视部：控告申诉检察、国家赔偿案件治理、案件治理、检察委员会日常事情；卖力检察技术、司法警察等事情。行政事务治理局：卖力政工党务、纪检监察、行政治理、后勤治理、调研宣传等种种综合治理、服务保障等事情。
　　（二）机构设置情况
　　本单元部门机构为：五部一局，划分是批捕公诉部、刑事诉讼监视部、职务犯罪检察部、民事和行政检察部、检察治理监视部、行政事务治理局。
　　（三）单元性质
　　本单元性质为执法监视机关。
　　（四）人员组成情况
　　PA视讯铁路运输检察院部门行政体例64人，实际在职人员54人。聘用制人员13人，其中：聘任书记员2人，聘用制司法警察4人，其他聘用人员临时工7人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
　　二、2017年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2017年收入预算2220.347637万元，比2016年1722.205082万元增加498.142555万元，增长28.92%。其中：财政拨款2132.860337万元,比2016年1722.105082万元增加410.755255万元，与2016年增长23.85%。继续使用的财政性结转资金是87.387300万元,比2016年0万元增加87.387300万元，主要原因是结转2016年及以前年度职业年金。2017年其他收入0.1万元，与2016年其他收入0.1万元持平。
　　（二）支出预算说明
　　2017年支出预算总计2220.347637万元。其中：基本支出预算1784.563993万元，占总支出预算80.37%，比2016年1343.797082万元增加440.766911万元，增长32.8%。本单元基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度，因此2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算435.783644万元，比2016年378.408000万元增加57.375644万元，增长15.16%。项目支出预算增加，主要原因是：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。
　　三、主要支出情况
　　2017年主要预算支出是：保障我院批捕公诉部、刑事诉讼监视部、职务犯罪检察部、民事和行政检察部、检察治理监视部、行政事务治理局事情顺利开展。紧紧围绕全市检察事情的总体要求和分院事情部署，结合本院事情实际，以深化员额制革新和铁检跨行政区划革新为动力，加速以司法责任制为焦点的配套革新法式，深化跨行政区划检察院革新试点，协同推进其他革新任务落实，积极配合国家监察体制革新试点，促进反糜烂事情深入开展，深入推进提起公益诉讼革新，严厉攻击种种刑事犯罪，坚决维护首都铁路社会和谐稳定，提高预测预警预防能力，积极加入社会治安综合治理创新，强化刑事诉讼监视，强化民事行政与知识产权监视，推动队伍建设向正规化、专业化、职业化偏向生长，增强“智慧检务”建设，推动下层院基础建设，切实履行各项检察职能，努力完成好各项检察事情。
　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
　　（一）"三公"经费的单元规模
　　PA视讯铁路运输检察院部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为1个单元，所属本单元规模。
　　（二）"三公"经费财政拨款情况说明
　　2017年"三公"经费财政拨款预算111.415644万元，比2016年"三公"经费预算数34.386200万元，财政拨款预算增加77.029444万元。其中：
　　1、因公出国（境）用度。2017年预算数0万元，2016年预算数0万元，主要原因：本单元财政拨款没有部署此项经费。
　　2、公务接待费。2017年预算数1.040000万元，比2016年预算数1.386200万元，淘汰0.346200万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。本单元公务招待费基本用于兄弟院之间事情性交流及协查治理种种案件的公务支出。
　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数110.375644万元，其中，公务用车购置费2017年预算数77.375644万元，比2016年增加77.375644万元，主要原因是：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数33.000000万元，其中：公务用车加油17.490000万元，公务用车维修5.610000万元，公务用车保险5.610000万元，其他4.290000万元。与2016预算数33.000000万元持平。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2017年PA视讯铁路运输检察院部门政府采购预算总额69.008000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算69.008000万元。
　　（二）机关运行经费情况说明
　　2017年PA视讯铁路运输检察院部门PA视讯铁路运输检察院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算204.890545万元。
　　机关运行经费指：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
　　（三）项目支出绩效目标情况说明
　　2017年填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算36.208000万元，占全部项目支出预算的8.31%。详见项目支出绩效目标表。
　　（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。