PA视讯西站地域治理委员会2017年预算说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发【2008】16号），设立PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处（610办公室）、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处（社会事情处）、政策规则处、应急事情处、财政处（审计处）、人事处（退休干部处）等九个职能处室和机关党委、工会及市纪委派驻纪检组、监察处。另设有PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心（PA视讯西站地域新闻宣传中心）和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等四个直属二级单元。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
PA视讯西站地域治理委员会部门行政体例163人，实有155人；事业体例37人，实有31人；离退休人员27人，其中：退休27人。
（三）本预算年度的主要事情任务
1、全面实施各项机制计划，进一步增强地域综合统筹和社会治理。
2、坚持以增强宁静防控为重点，全力维护地域公共宁静和社会稳定。
3、坚持以综合整治重点攻击为常态，实现地域种种秩序明显好转。
4、坚持以整洁优美舒适便捷为尺度，鼎力大举增强和推进地域整体情况建设
5、坚持以增强地域社会建设为依托，全面提升地域综合服务保障水平
6、坚持以落实主体责任和监视检查责任为保证，发动和促进地域各项事情有效落实。
二、收入预算说明
2017年收入预算24563.99万元，比2016年23231.45万元增加1332.54万元，增长5.74%。其中：财政拨款19994.31万元，比2016年17479.24万元增加2515.07万元；统筹使用结余资金部署预算2276.70万元，比2016年4102.22万元淘汰1825.52万元，降低44.50%；其他资金2292.98万元，比2016年1650万元增加642.98万元，增长38.97%，增加原因主要是出站系统国有资产经营收入预计增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5694.43万元，占总支出预算23.18%，比2016年4140.98万元增加1553.45万元，增长37.51%。主要增长原因一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
（二）项目支出预算18869.56万元，比2016年19090.47万元淘汰220.91万元，降低1.16%。部门预算项目主要为出站系统运行经费、北广场下沉广场运行经费、地域公共区域清扫保洁与公厕维护及地域综合治理业务经费等。
（三）上缴上级支出0万元。
（四）事业单元经营支出0万元。
（五）对隶属单元补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单元规模
PA视讯西站地域治理委员会部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯西站地域治理委员会本级及PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心（PA视讯西站地域新闻宣传中心）和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等五个单元。
（二）"三公"经费财政拨款情况说明
2017年"三公"经费财政拨款预算51.62万元，比2016年"三公"经费财政拨款预算69.82万元淘汰18.20万元。其中：
1、因公出国（境）用度。2017年预算数18.97万元，与2016年预算数持平。 主要用于考察外洋大型交通枢纽地域的都市计划、交通组织等。
2、公务接待费。2017年预算数0.35万元，与2016年预算数持平。主要用于接待外省市火车站地域治理单元来京经验交流、调研等。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数32.30万元，其中：本单元2017年无财政拨款部署的公务用车购置预算，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数32.30万元，其中：公务用车加油17.12万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险5.49万元，其他4.20万元。比2016预算数50.50万元淘汰18.20万元，主要原因：凭据公车革新要求，车改后保留车辆数淘汰。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2017年PA视讯西站地域治理委员会部门政府采购预算总额2556.56万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算1756.56万元。
（二）机关运行经费情况说明
2017年PA视讯西站地域治理委员会部门PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算694.19万元。
机关运行经费指：为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目29个的31.03%。填报绩效目标的项目支出预算13467.43万元，占全部项目支出预算的71.37%。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
