PA视讯世界园艺展览会事务协调局2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　凭据《中央编办关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕l2号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局(简称世园局)。凭据市编办批复，世园局内设机构11个，划分为办公室、财政(审计)部、总体计划部、宣传筹谋部、市场开发部、执法事务部、工程部、人力资源部、综合计划部、园艺部、招展部。凭据市委组织部批复建设了机关党委和机关纪委。

　　世园局主要部门职责是凭据执委会和市政府授权，肩负2019年中国PA视讯世界园艺展览会(简称世园会)筹备和举办历程中的日常事情。具体卖力世园会相关执法事务；组织研究世园会对区域经济社会生长的影响等问题，提出政策性建议；卖力世园会园区计划、建设的组织协调及运营治理事情；卖力世园会相关重大基础设施计划、建设的协调推动事情；组织开展招商、招展，宣传推介及民众宣传事情；卖力世园会相关市场开发的组织治理与协调事情；卖力与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项事情组、延庆区筹备领导小组的联络协调；督促落实组委聚会会议定事项，肩负执委会日常事情。

　　世园局是2019年中国PA视讯世界园艺展览会执行委员会(简称执委会)的服务机构，为独立事业法人(临时机构)。事业体例80人左右，目前实有人数74人，全部为借调人员，其人为福利等人员经费支出全部由原单元解决。

　　世园会年度事情计划及项目工程进度差异，预算资金年度间差异较大，年度收支预算无均衡可比性。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2017年收入预算98173.11万元，比2016年14983.63万元增加83189.48万元，增长555.20%。其中：财政拨款48192.31万元，比2016年10864.56万元增加37327.74万元；其他资金49980.81万元，比2016年4119.07万元增加45861.74万元。

　　(二)支出预算说明

　　基本支出预算119.57万元，占总支出预算0.12%，比2016年208.97万元淘汰89.40万元，下降42.78%，下降原因：2016年基本支出中包罗了2015年结转结余资金，2017年全部为当年预算资金并压缩相关经费。

　　项目支出预算98053.55万元，比2016年14774.66万元增加83278.88万元，增长563.66%，增加原因：2017年使用了上年基本建设结转资金49927.63万元，同时，2017年新增了园区建设基建资金拨款40000.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2017年部门预算项目主要为PA视讯世园会公共绿化景观一期工程及园区基础设施基本建设项目以及园艺展陈展示、海内外招商招展、市场开发、世园会宣传筹谋、园区总体计划、相关执法服务及办公用房租赁等服务保障性经费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯世界园艺展览会事务协调局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元仅包罗本级一个单元，无下属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算344.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰85.35万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年预算数342.58万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于：加入国际展览局和国际园艺生产者协会聚会会议，陈述汇报PA视讯世园会进展情况和相关执法文件完成情况；为实现“不少于100个官方参展者”加入PA视讯世园会的招展目标，凭据组委会、执委会事情部署，对一些重点国家开展招展游说和技术商量等事情。

　　2.公务接待费。2017年预算数1.46万元，比2016年预算数1.81万元淘汰0.35万元。主要原因：节约办会，压缩公务接待经费，2017年公务接待费主要用于与世园会准备事情有关的考察学习等公务运动接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，比2016预算数85万元淘汰85万元。主要原因：凭据财政部印发《2017年政府收支分类科目》的通知，调整完善了相关经济分类科目。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯世界园艺展览会事务协调局政府采购预算总额4098.16万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4083.16万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目51个的31.37%。填报绩效目标的项目支出预算5220.87万元，占全部项目支出预算的64.67%(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。