PA视讯市人民检察院第二分院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市人民检察院第二分院隶属于PA视讯市人民检察院，并依据PA视讯市人民检察院的授权卖力辖区内PA视讯市东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区人民检察院的办案指导事情。

　　作为国家执法监视机关，市检二分院依法对辖区内可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件、危害国家宁静的犯罪案件、恐怖运动等案件行使审查逮捕和公诉权；依法对公安机关、国家宁静机关的侦查运动，人民法院的审判运动以及公安机关、国家宁静机关看守所的执法运动是否正当进行监视。

　　(二)机构设置

　　PA视讯市人民检察院第二分院下设办公室、政治部干部处、政治部组织宣传处、监察室(司法监视室)、侦查监视部、审查逮捕部、公诉部、金融犯罪检察部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、检察治理监视部、民事检察部、反贪污行贿局一部、反贪污行贿局二部、反贪污行贿局三部、反渎职侵权局、检察技术部、法警支队、行政事务治理局、未成年人案件检察部、行政检察部共21个职能部门。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市人民检察院第二分院属于执法监视机关。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市人民检察院第二分院部门行政体例275人，实际253人；事业体例20人，实际13人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)50人。离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

　　二、2017年收入及支出总体情况说明

　　(一)收入预算说明

　　2017年收入预算总计11069.644364万元。其中：财政拨款10797.139615万元，其他收入1万元，继续使用的财政性结转资金271.504749万元。

　　(二)支出预算说明

　　2017年支出预算总计11069.644364万元。其中：基本支出预算9901.300856万元，项目支出预算1168.343508万元。

　　2017年收支预算总计11069.644364万元，比2016年收支预算总计8820.031722万元增加2249.612642万元，增长25.51%。增长原因：一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；二是结转了2016年尚未支付的职业年金。

　　三、主要支出情况

　　2017年项目支出预算主要用于履行核办与预防职务犯罪、公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市人民检察院第二分院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元即本级1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算113.6万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算124.1531万元淘汰10.5531万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年预算数与2016年预算数均为0万元。原因为全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2017年预算数3.6万元，比2016年预算数4.0531万元淘汰0.4531万元。淘汰原因为凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数110万元，其中，公务用车购置费为0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数110万元，其中：公务用车加油40.205万元，公务用车维修25.245万元，公务用车保险25.245万元，其他19.305万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数120.1万元淘汰10.1万元，主要原因：凭据厉行节约以及公务用车革新要求，淘汰公车数量，从而淘汰公务用车运行维护费支出。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市人民检察院第二分院部门政府采购预算总额589.806731万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算589.806731万元。　

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市人民检察院第二分院部门PA视讯市人民检察院第二分院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1672.056461万元。机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算99.748万元，占全部项目支出预算的8.54%。详见项目支出绩效目标表。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。