PA视讯市石景山区人民法院2017年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门职责

　　依照执法划定，审判本辖区内由区人民法院统领的刑事、民事、行政品级一审案件；受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审；依法行使司法执行权和司法决定权；凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；卖力本院党的思想、组织、作风建设事情，卖力本院群团事情；卖力本院的监察事情；承办其他应由本院卖力的事情。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市石景山区人民法院包罗PA视讯市石景山区人民法院本级、PA视讯市石景山区人民法院机关后勤服务中心、PA视讯市石景山区人民法院信息技术服务中心，PA视讯市石景山区人民法院本级单元性质为行政单元，PA视讯市石景山区人民法院机关后勤服务中心和PA视讯市石景山区人民法院信息技术服务中心为公益一类事业单元。其中审判业务部门包罗执行局、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、五里坨、小额速裁庭、未审庭、行政庭、立案庭、审监庭，综合职能部门包罗政治处、办公室、研究室、纪检组、审管办、诉服办、信访办、法警队、后勤、技术室。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市石景山区人民法院作为国家审判机关，(行政单元)在本辖区内依法独立行使审判权，审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第一中级人民法院的监视、指导，并对石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市石景山区人民法院部门行政体例187人，实际183人；事业体例13人，实际11人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)109人。

　　离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入总体情况

　　2017年收入预算10230.01万元，比2016年6252.40万元增加3977.61万元，增长63.6%。其中：财政拨款10229.56万元，比2016年6252.40万元增加3977.16万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2016年0万元淘汰0万元，与2016年持平；其他资金0.45万元，比2016年0万元增加0.45万元，其他资金收入主要为非财政性利息收入。

　　(二)支出总体情况

　　1、基本支出预算7888.45万元，占总支出预算77.11%，比2016年4378.24万元增加3510.21万元，增长80.17%。主要原因一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；二是凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后基本经费统一按市级尺度保障。

　　2、项目支出预算2341.56万元，比2016年1874.16万元增加467.4万元，增长24.93%，主要原因：全市法院财物统一治理后，凭据全市法院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　项目经费支出主要用于法院办案业务、法院专项业务费、审判区租赁业务、安检事情、审判事情、舆情监测事情、知网服务事情、网络运维事情、审判法庭维修维护事情等主要审判事情。

　　四、“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市石景山区人民法院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗石景山法院本级1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算230.71万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加118.21万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平，主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数8万元，比2016年预算数0万元增加8万元，主要原因：市级财物统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。2017年公务接待费主要用于按划定开支规模内法院间的事情业务交流及其他单元来访等公务接待费。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数222.71万元，其中，公务用车购置费2017年预算数103.71万元，比2016预算数0万元增加103.71万元，主要原因：是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数119万元，其中：公务用车加油59.47万元，公务用车维修19.07万元，公务用车保险19.07万元，其他21.39万元。比2016预算数112.5万元增加6.5万元，主要原因：凭据司法体制革新要求，法院财物市级统管后，公车运维费按市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市石景山区人民法院部门政府采购预算总额930.399653万元，其中：政府采购货物预算103.710152万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算826.689501万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市石景山区人民法院部门PA视讯市石景山区人民法院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1312.900914万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算818.24万元，占全部项目支出预算的34.94%。详见项目支出绩效目标表。

　　(四)重点行政事业性收费情况说明

　　2017年PA视讯市石景山区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市石景山区人民法院，收费部门为PA视讯市石景山区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计1500万元。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。