PA视讯市平谷区人民检察院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市平谷区人民检察院凭据《中华人民共和国人民检察院组织法》第五条，依法行使下列职权：　

　　1、对于叛国案、破裂国家案以及严重破坏国家的政策、执法、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

　　2、对于直接受理的国家事情人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

　　3、对于公安机关、国家宁静机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查运动是否正当实行监视。

　　4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判运动是否正当，实行监视。

　　5、对于牢狱、看守所等执行机关执行刑罚的运动是否正当实行监视。

　　6、对于人民法院的民事审判运动实行执法监视，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反执法、规则划定的，依法提出抗诉。

　　7、对于行政诉讼实行执法监视。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反执法、规则划定的，依法提出抗诉。

　　(二)机构设置

　　PA视讯市平谷区人民检察院共有职能部门14个，包罗：审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、职务犯罪侦查局、侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事行政检察部、检察治理监视部、政治处、监察室、检察技术部、法警大队、行政事务治理局。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市平谷区人民检察院单元性质为执法监视机关。

　　人员情况：

　　PA视讯市平谷区人民检察院部门行政体例(含工勤人员)127人，实际109人；事业体例10人，实际10人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察)17人。

　　离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算5875.389145万元，比2016年预算2620.739700万元增加3254.649445万元，增长124.19%。其中：财政拨款5875.389145万元，　比2016年预算2620.739700万元增加3254.649445万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，　与2016年预算持平；其他资金0万元，　与2016年预算0万元持平。

　　2017年基本支出预算4862.228382万元，占总支出预算82.76%，比2016年预算2370.739700万元增加2491.488682万元，增长105.09%。增长原因：一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。二是凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。　

　　2017年项目支出预算1013.160763万元，比2016年预算250.000000万元增加763.160763万元，增长305.26%。增加的原因是全市检察院财物统一治理后，凭据全市检察院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。

　　三、主要支出情况

　　2017年支出预算主要用于履行核办与预防职务犯罪、公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市平谷区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为PA视讯市平谷区人民检察院(本级)，PA视讯市平谷区人民检察院(本级)无下属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算180.680763万元，比2016年年初“三公”经费财政拨款预算2.790000万元增加177.890763万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年年初预算数持平。

　　2、公务接待费。2017年预算数5.000000万元，比2016年年初预算数增加2.210000万元，主要原因：市级财物统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。2017年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数175.680763万元，其中，公务用车购置费2017年预算数96.480763万元，比2016年增加96.480763万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数79.200000万元，其中：公务用车燃料41.976000万元，公务用车维修13.464000万元，公务用车保险13.464000万元，其他10.296000万元。公务用车运行维护费2017年比2016年年初预算数0万元增加79.200000万元。2016年年初因公务用车革新尚未完成，年初预算未部署，政策明确后统一追加此项经费79.375000万元。剔除此因素，公务用车运行维护费实际淘汰0.175000万元，主要原因：公务用车革新后我单元公务车辆淘汰，且淘汰了公务用车的使用，同时，更新国Ⅰ和国Ⅱ车辆后，车辆维护成本降低。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市平谷区人民检察院部门政府采购预算总额844.966298万元，其中：政府采购货物预算576.840763万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268.125535万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市平谷区人民检察院部门PA视讯市平谷区人民检察院(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算838.589538万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算501.860000万元，占全部项目支出预算的49.53%。详见项目支出绩效目标表(预算06表)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。