PA视讯市人民检察院第四分院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门职责

　　PA视讯市人民检察院第四分院本部门职责：治理跨地域行政诉讼、重大民商事监视案件、走私犯罪案件、重大情况资源掩护和重大食品药品宁静刑事案件、公共交通、机场等领域发生的重大刑事案件，以及原铁检分院统领的案件，攻击和防范在铁路上发生的种种犯罪运动，维护铁路运输秩序、生产秩序和事情秩序，掩护铁路工业和运输物资不受侵害，掩护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他正当权利不受侵害。同时，下辖治理PA视讯、天津、石家庄三个铁路运输检察院。

　　(二)本部门机构设置情况

　　2014年12月，凭据中央十八届四中全会关于设立跨行政区划法院、检察院的部署，PA视讯市依托“PA视讯市人民检察院PA视讯铁路运输分院”，京编委[2015]41号批复，建设“PA视讯市人民检察院第四分院(铁检分院)”。内部实行大部制、扁平化治理，内设机构为9个和机关党委：侦查监视处、公诉处、民事检察处、行政和知识产权检察处、职务犯罪侦查和预防局、诉讼监视处、法警支队、综合办公室、监察处。

　　(三)本部门单元性质

　　PA视讯市人民检察院第四分院部门单元性质为执法监视机关。

　　(四)本部门人员情况

　　PA视讯市人民检察院第四分院部门行政体例110人，实际81人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)29人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　PA视讯市人民检察院第四分院部门2017年收入预算总计5028.15万元，其中：财政拨款4905.8万元，其他收入0.2万元，继续使用的财政性结转资金122.15万元。

　　(二)支出预算说明

　　PA视讯市人民检察院第四分院部门2017年支出预算总计5028.15万元。其中：基本支出预算3299.59万元，项目支出预算1728.56万元。

　　2017年收支预算总计5028.15万元，比2016年收支预算总计2263.2万元增加2764.95万元，增长122.17%。增长原因：一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和实际在职人员增加，2017年人员经费预算有所增加；二是结转了2016年尚未支付的职业年金；三是我院“两房建设”在2017年凭据计划入驻新址，增加了开办费项目预算。

　　三、主要支出情况

　　PA视讯市人民检察院第四分院部门预算项目支出主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市人民检察院第四分院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第四分院(本级)1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算106.76万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算55.16万元，增加51.6万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在PA视讯市人民检察院本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数2.36万元，与2016年预算数2.36万元持平。2017年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数104.4万元，其中，公务用车购置费2017年预算数54.9万元，比2016预算数增加54.9万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数49.5万元，其中：公务用车加油20万元，公务用车维修12.5万元，公务用车保险9万元，其他8万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数52.8万元淘汰3.3万元。主要原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，公务用车运行维护费按市级统一尺度保障，我院车辆凭据PA视讯市车改要求车辆数淘汰。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府采购预算总额282.06707万元，其中：政府采购货物预算59.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算222.16万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市人民检察院第四分院部门PA视讯市人民检察院第四分院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算724.88万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明(系统导出后需要部门核对)

　　2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目7个的42.86%。填报绩效目标的项目支出预算123.3万元，占全部项目支出预算2966.82万元的4.16%(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　PA视讯市人民检察院第四分院“本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算”。