PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)等文件精神，天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、7个处室和机关党委。划分为：天安门地域运行调治中心下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处；办公室、天安门城楼治理处、天安门广场治理处、旅游服务处、基本建设处、财政处、人事处、机关党委。下属5个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门分局(行政单元)、天安门地域综合服务中心(全额拨款事业单元)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(全额拨款事业单元)、PA视讯聚会会议中心(差额拨款事业单元)、北戴河干休所(差额拨款事业单元)。
2、主要职责
凭据《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)，天安门地域管委会是卖力组织协调天安门地域治理事情的市政府派出机构。其主要职责：
(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
(4)卖力天安门地域应急治理事情。
(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。
(8)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
天安门地域治理委员会部门行政体例70人，实际65人；行政执法专项体例人数106人，实际106人；全额事业体例120人，实有88人；差额事业体例120人，实有120人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)25人。离退休人员105人，其中：离休2人，退休103人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2017年，在市委、市政府的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神和对PA视讯事情的重要指示为基础遵循，牢固树立“四个意识”，以服务保障党和国家重大政治国是运动为中心，进一步提升统筹协调、精细化治理能力。全力做好“全国两会”的服务保障事情，做晴天安门地域宁静维稳事情，做晴天安门城楼等文物掩护修缮事情，做晴天安门旅游服务设施等景观提升事情，做好广场升旗、天安门城楼开放等爱国主义教育事情、维护天安门地域良好秩序、坚持全面从严治党，突出首善尺度，落实好主体责任、以迎接党的十九大为主线，推动全委事情取得新进展、新成效。
主要项目支出包罗：天安门地域情况部署经费、天安门地域文物日常掩护经费、旅游服务治理经费、城楼开放治理经费、爱国主义教育基地专项经费、天安门地域市政设施维护维修经费、焦点区及开国门到再起门扩声系统运行维护费等。
二、收入预算说明
2017年收入预算35402.110605万元，比2016年32945.680648万元增加2456.429957万元，增长7.46%。其中：财政拨款16555.784858万元，比2016年17056.949032万元淘汰501.164174万元；统筹使用结余资金部署预算35.550084万元，比2016年0万元增加35.550084万元；事业单元经营收入18100万元，比2016年万元14070万元增加4030万元。其他收入351.99万元，比2016年50万元增加301.99万元。继续使用的财政性结转结余资金358.785663万元，比2016年1768.731616万元淘汰1409.945953万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8689.269516万元，占总支出预算24.54%，比2016年7085.405597万元增加1603.863919万元，增长22.64%。主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年经费预算有所增加。
(二)项目支出预算8612.841089万元，比2016年11740.275051万元淘汰3127.433962万元，下降26.64%，主要是由于淘汰天安门地域地下通道公共宣传平台建设项目经费2076.83万元。部门预算项目主要为天安门地域情况部署经费、天安门地域文物日常掩护经费、旅游服务治理经费、城楼开放治理经费、爱国主义教育基地专项经费、天安门地域市政设施维护维修经费等。
(三)事业单元经营支出18100万元，比2016年14070万元增加4030万元，增加28.64%。主要为PA视讯聚会会议中心经营收入预计增加，经营支出相应增加预算经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域治理委员会本级及所属1个行政单元、2个全额拨款事业单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算96.166938万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰8.131062万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数22.3万元，与2016年预算数基本持平。主要用于主要用于调研学习外洋关于应急治理、都市建设、宁静运行和文物掩护等方面的经验做法，着力提升地域的统筹协和谐服务治理水平。
2、公务接待费。2017年预算数13.098万元，与2016年预算数基本持平。凭据中央和市委市政府对行政经费增强厉行节约的要求，进一步压缩公务接待费支出，主要用于日常公务接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数60.768938万元，其中，公务用车购置费2017年预算数24.8086万元，比2016预算数增加24.8086万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数35.960338万元，其中：公务用车加油18.656万元，公务用车维修5.984万元，公务用车保险6.690338万元，其他4.63万元。比2016预算数68.9万元淘汰32.939662万元，主要原因：公车革新淘汰公务用车数量。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府采购预算总额4780.962814万元，其中：政府采购货物预算703.4286万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算3897.534214万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会本级、PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局2家行政单元，以及天安门地域综合服务中心1家全额事业单元的机关运行经费财政拨款预算1515.306335万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目48个的29.17%。填报绩效目标的项目支出预算3760.581876万元，占全部项目支出预算的45.54%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
