PA视讯市东城区人民法院2017年部门预算情况的说明 

　　一、部门情况

　　(一)部门职责

　　2010年6月28日，国务院正式批复了PA视讯市政府关于调整首都功效焦点区行政区划的请示。原东城区人民法院与原崇文区人民法院被取消，建设新的PA视讯市东城区人民法院，作为首都功效焦点区，统领面积41.84平方公里，现有南北两个办公区，划分位于东城区永外定安里10号与东城区交道口东大街1号。

　　PA视讯市东城区人民法院主要受理辖区内一审刑事案件、民事案件、商事案件、行政案件、知识产权案件，依法执行已经发生执法效力的判决、裁定。通过审判运动充实履行审判职能，解决民事纠纷、惩治犯罪分子，维护社会主义公正正义和社会秩序，为首都和东城区的和谐稳定生长提供有力司法保障。

　　(二)机构设置

　　凭据PA视讯市东城区机构体例委员会东编办【2014】3号设立。内设35个部门。所属事业单元1个：PA视讯市东城区人民法院机关后勤服务中心。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市东城区人民法院属于行政单元。

　　(四)人员情况

　　PA视讯市东城区人民法院行政体例400人，事业体例35人。行政体例和事业体例实有382人。聘用人员(法院聘用制书记员、聘用制法警、聘用制司辅人员、安检人员)141人。

　　离退休人员178人，其中离休人员8人，退休人员170人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2017年部门收入预算总计19101.862808万元，其中：一般公共预算财政拨款19099.362808万元。

　　2017年一般公共预算财政拨款19099.362808万元，比2016年财政拨款12364.90546万元增加6734.457348万元，增长54.46%。

　　(二)支出预算说明

　　2017年部门预算支出总计19101.862808万元。其中：基本支出16281.651488万元，项目支出2820.21132万元。

　　基本支出预算16281.651488万元，占总支出预算85.2359%，比2016年7876.80476万元增加8404.846728万元，增长106.70%，增长原因一方面凭据司法体制革新要求，法院人财物由市级统管后，基本经费填报按市级尺度保障，另一方面是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策。项目支出预算2820.21132万元，占总支出预算14.7641%，比2016年4488.10070万元淘汰1667.88938万元，淘汰37.1624%，原因是据司法体制革新要求，法院人财物由市级统一治理后，凭据全市法院业务总体事情计划、统一计划、部署项目经费。

　　三、主要支出情况

　　2017年，PA视讯市东城区人民法院项目经费主要用于法院办案业务、办案差旅、审判法庭维修费、审判网络运行维护、档案案卷扫描、审判区租金等支出。2017年，面对案件数量连续上升、事情压力不停加大、司法革新深入推进的事情形势，我院坚持依法惩治犯罪，有力保障社会秩序宁静稳定，妥善化解民事纠纷，促进社会关系安宁和谐，努力应对商事案件井喷态势，维护正常经济秩序，增强知识产权审判，掩护文化工业创新生长，深化人民陪审员制度革新，深入落实立案挂号制。认真落实《人民法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明算。

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市东城区人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算470.83132万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加461.93132万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　2、公务接待费。2017年预算数20万元，比2016年预算数增加11.1万元，主要原因是市级财政统管后，凭据各区上划公务接待费额度，统筹部署。2017年公务接待费主要用于案件审理期间相关人员来访接待、执法援助人员接待。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数450.83132万元。其中，公务用车购置费2017年预算数177.832万元，比2016年增加177.832万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算272.99932万元，其中：公务用车加油129.426万元，公务用车维修41.514万元，公务用车保险41.514万元，其他60.54532万元。比2016预算数0万元增加272.99932万元，增加主要原因一方面是2016年初区财政公务用车预算批复是0元，待到4月公车革新定编公车数量后，追加了公务用车运行维护费166.975万元。另一方面是凭据司法体制革新要求，法院财政统管后，公车运行维护费按市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市东城区人民法院部门政府采购预算1405.44332万元，其中：政府采购货物预算177.832万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1227.61132万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市东城区人民法院部1家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2804.939408万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目11个的36.36%。填报绩效目标的项目支出预算508.04万元，占全部项目支出预算的18.01%。详见项目支出绩效目标表。

　　(四)重点行政事业性收费情况说明

　　2017年PA视讯市东城区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改【2017】1111号)，执收主体为PA视讯市东城区人民法院，收费部门为PA视讯市东城区人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会　PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改【2017】1111号)，收入预计15000万元。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。