PA视讯市怀柔区人民检察院2017年部门预算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市怀柔区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受PA视讯市人民检察院和怀柔区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要职责是：(一)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(二)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(三)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(四)卖力受理辖区内贪污受贿和渎职、侵权犯罪案件的侦查；(五)卖力对辖区内的民事、行政诉讼的监视；(六)卖力对辖区公循分局侦查事情的执法监视；(七)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；(八)卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(九)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(十)卖力本院的后勤治理和物质装备事情；(十一)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。

　　(二)机构设置

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和市委全面深化革新领导小组第九次全体聚会会议审议通过的《关于PA视讯市检察机关内设机构优化设置的实施意见(试行)》，内设14个部门，划分是检察治理监视部、侦查监视部、职务犯罪侦查局、审查逮捕部、刑事执行检察部、公诉部、刑事审判监视部、民事和行政检察部、未成年人案件检察部、检察技术部、法警大队、监察室、政治处、行政事务治理局。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市怀柔区人民检察院单元性质为执法监视机关。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市怀柔区人民检察院实有在编在职人员108人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)24人。离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

　　二、2017年收入及支出总体说明

　　(一)收入预算说明

　　2017年收入预算4891.478831万元，比2016年2432.9581万元增加2458.520731万元，增长101.05%。其中：财政拨款4891.428831万元，其他资金0.05万元。

　　(二)支出预算说明

　　2017年支出预算总计4891.478831万元。其中：基本支出预算4224.026631万元，比2016年2069.8501万元增加2154.176531万元，增长104.07%，增长原因为一方面落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；另一方面凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障；项目支出预算667.4522万元，比2016年363.108万元增加304.3442万元，增长83.82%，增加原因为全市检察院财物统一治理后，凭据全市检察院总体业务事情计划，部署项目经费年初预算，且2017年年初预算中增加了中央转移支付资金的投入。

　　三、主要支出情况

　　2017年预算项目支出主要用于履行检察治理监视、侦查监视、职务犯罪侦查、审查逮捕、刑事执行检察、公诉、刑事审判监视、民事和行政检察、未检等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市怀柔区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算125.5086万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加54.5086万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。本部门无财政拨款部署的因公出国(境)用度，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2、公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年预算数8万元淘汰3万元，主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，淘汰公务接待费支出。公务接待费主要用于按划定开支的部门及单元接待用度。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数120.5086万元，其中，公务用车购置费2017年预算数24.8086万元，比2016年增加24.8086万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数95.7万元，其中：公务用车燃油50.721万元，公务用车维修16.269万元，公务用车保险16.269万元，其他12.441万元。公务用车运行维护费2017年比2016年增加32.7万元，主要原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，公车运维费按市级统一尺度保障。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市怀柔区人民检察院部门政府采购预算总额222.65948万元，其中：政府采购货物预算27.0586万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算195.60088万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市怀柔区人民检察院部门PA视讯市怀柔区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算627.328281万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目9个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算132.5076万元，占全部项目支出预算的19.85%(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。