PA视讯市西城区人民检察院2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
检察机关是国家为了维护执法的统一、正确实施而设置的专门的执法监视机关。PA视讯市西城区人民检察院在统领的地域内依法独立行使检察权，有力开展检察队伍建设及检务保障事情。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及常务委员会卖力并陈诉事情。
(二)部门机构设置
PA视讯市西城区人民检察院内设反贪污行贿局、反渎职侵权局、审查逮捕部、侦查监视部、公诉部、金融犯罪检察部、未成年人案件检察部、刑事执行检察部、审判监视部、检察治理监视部、民事检察部、行政检察部、政治处、纪检监察处、办公室、检察技术部、法警队及行政事务治理局等部门。
(三)单元性质
PA视讯市西城区人民检察院单元性质为执法监视机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市西城区人民检察院行政体例318人，实际252人；事业体例20人，实际14人；聘用人员(检察院聘任制书记员、聘任制司法警察、其他聘用人员-临时工)50人。离退休人员132人，其中：离休9人，退休123人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算13646.694573万元，比2016年10589.231487万元增加3057.463086万元，增长28.87%。其中：财政拨款13646.694573万元比2016年10589.231487万元增加3057.463086万元；统筹使用结余资金部署预算0万元与2016年持平；其他资金0万元与2016年持平。
(二)支出预算说明
2017年支出预算总计13646.694573万元，比2016年10589.231487万元增加3057.463086万元。其中基本支出预算11139.185973万元，比2016年7634.496203万元增加3504.68977万元。变换原因为：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；二是凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一凭据市级尺度保障。2017年项目支出预算2507.5086万元，比2016年2954.735284万元淘汰447.226684万元，淘汰原因为全市检察院财物统一治理后，凭据检察总体业务事情计划，部署项目经费年初预算。
三、主要支出情况
2017年部门预算项目主要用于依法履行各项检察职能以及检察队伍建设、检务保障事情等方面。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市西城区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市西城区人民检察院(本级)1个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算193.2086万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算112.549244万元增加80.659356万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算，预算数0万元，与2016年预算数持平。主要原因为全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2017年预算数10万元，比2016年预算数11.249244万元淘汰1.249244万元，主要原因是落实厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费支出相应淘汰。主要支出用于与PA视讯市西城区人民检察院事情相关的公务接待运动。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数183.2086万元，其中，公务用车购置费2017年预算数24.8086万元，比2016年增加24.8086万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数158.4万元，其中：公务用车加油83.952万元，公务用车维修26.928万元，公务用车保险26.928万元，其他20.592万元。比2016预算数101.3万元增加57.1万元，主要原因是凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，公车运维费按市级统一尺度保障。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市西城区人民检察院部门政府采购预算总额608.83892万元，其中：政府采购货物预算24.8086万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算584.03032万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市西城区人民检察院部门PA视讯市西城区人民检察院(本级)等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1792.925077万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40%。填报绩效目标的项目支出预算109.8086万元，占全部项目支出预算的4.38%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
