PA视讯市人民检察院第三分院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市人民检察院第三分院是PA视讯市人民检察院的派出院，于2013年8月6日正式挂牌建设，统领PA视讯市向阳区、通州区、顺义区、怀柔区、平谷区、密云区地域内依执法划定由其治理的案件。作为国家执法监视机关，主要职责是：卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件；卖力受理属本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件；卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视；卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件；卖力对案件统领规模内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；受理案件统领规模内的涉外案件；卖力对统领规模内公安机关侦查事情的执法监视；卖力对统领规模内羁系场所收押人犯、罪犯革新事情的监视；卖力对应由分院统领的国家赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议；卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情；卖力本院纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力市人民检察院交办的有关事情。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市人民检察院第三分院下设办公室、政治部(机关党委、机关工会)、检察治理监视部、审查逮捕部、侦查监视部、公诉部、刑事审判监视部、经济犯罪检察部、职务犯罪检察部、未成年人案件检察部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、监察室(司法监视室)、检察技术部、法警支队、行政事务治理局。

　　(三)单元性质

　　PA视讯市人民检察院第三分院的单元性质为执法监视机关。

　　(四)人员组成情况

　　PA视讯市人民检察院第三分院部门行政体例275人，实际242人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(检察院聘任制书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)34人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算13396.37万元，比2016年10370.89万元增加3025.48万元，增长29.17%。其中：财政拨款13004.25万元比2016年10370.59万元增加2633.66万元，增长25.40%，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；继续使用的财政性结转资金391.82万元比2016年1.53万元增加390.29万元，主要是由于2016年以及以前年度职业年金未支出形成结余；其他收入0.3万元与2016年持平。

　　2017年支出预算13396.37万元。其中：基本支出预算8832.57万元，项目支出预算4563.80万元。

　　三、主要支出情况

　　2017年我院支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市人民检察院第三分院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第三分院(本级)1个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算119.60万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加17.50万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。

　　2、公务接待费。2017年预算数4.10万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待用度于按划定开支的单元及部门业务招待等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数115.50万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数115.50万元，其中：公务用车燃油61.22万元，公务用车维修19.64万元，公务用车保险19.64万元，其他15.02万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数98.00万元增加17.50万元。主要原因：凭据2016年PA视讯市公务用车革新统一部署，重新审定公务用车数量，导致我院公务用车运行维护费发生变化。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市人民检察院第三分院政府采购预算总额310.02万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290.02万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市人民检察院第三分院的机关运行经费财政拨款预算1183.34万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目9个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算3848.78万元，占全部项目支出预算的84.33%。(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。