PA视讯市教育矫治局2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市教育矫治局由PA视讯市司法局治理。凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市教育矫治局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2015】50号)要求，PA视讯市教育矫治局主要职责：一是指导、监视所属场所内的教育矫治事情；二是贯彻落实国家关于戒毒事情的执法、规则、规章，监视治理所属场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情；三是提出所属场所设置和结构调整的意见；四是治理本系统装备、财政、基建、生产等事情；五是承办市政府及PA视讯市司法局交办的其他事项。

　　PA视讯市教育矫治局下属十二个二级预算单元，划分是：PA视讯市教育矫治局本级、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所，全下属全额拨款行政单元。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算118260.39万元，比2016年100526.25万元增加17734.14万元，增长17.64%。其中：财政拨款112231.85万元，比2016年93359.52万元增加18872.33万元，增长20.21%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；继续使用的财政性结转资金6028.55万元，比2016年7166.73万元淘汰1138.18万元，淘汰15.88%。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算101552.91万元，占总支出预算85.87%，比2016年73788.48万元增加27764.43万元，增长37.63%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　(二)项目支出预算16707.48万元，比2016年26737.77万元淘汰10060.29万元，淘汰37.51%。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出0万元。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市教育矫治局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗全部下属十二个二级预算单元：PA视讯市教育矫治局本级、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算790.58万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加180.33万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数60万元。比2016年预算0万元增加60万元，主要原因：2017年增加教育矫治业务、强制隔离戒毒业务等方面出国业务学习和交流。2017年因公出国(境)用度主要用于教育矫治业务、强制隔离戒毒业务等方面业务学习和交流。

　　2、公务接待费。2017年预算数20.85万元，比2016年预算22.85万元淘汰2万元。主要原因：继续贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待费预算。2017年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数709.73万元，其中，公务用车购置费2017年预算数208.13万元，比2016年增加208.13万元，主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国I和国II排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，2017年对部门国I国II老旧机动车进行更新，公务车购置费相应增加。剔除此因素，公务车购置费同口径与上年持平。公务用车运行维护费2017年预算数501.6万元，其中：公务用车加油265.85万元，公务用车维修85.27万元，公务用车保险85.27万元，其他65.21万元。比2016预算数587.4万元淘汰85.8万元，主要原因：2016年度核减公务车26辆。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市教育矫治局部门政府采购预算总额4145.07万元，其中：政府采购货物预算629.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3515.14万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市教育矫治局部门本级等12家行政单元机关运行经费财政拨款预算14313.11万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目26个(全部为涉密项目)，占全部预算项目65个的40%。填报绩效目标的项目支出预算6229.64万元，占全部项目支出预算的40.76%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。