PA视讯市牢狱治理局2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关，共有12个所属二级预算单元，具体包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心、PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心。

　　主要职能

　　1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则、规章，并组织实施。

　　2、指导牢狱执行刑罚、狱政治理和罪犯的教育革新事情；监视检查有关罪犯革新方面的执法、规则及政策的执行情况；卖力罪犯的劳动革新及思想、文化、技术等教育的组织实施。

　　3、治理所属牢狱的生产、基建、装备、财政等事情。

　　4、卖力本系统干警和职工的治理事情。

　　5、承办市政府和PA视讯市司法局交办的其他事项。

　　主要特点(业务和经费保障)

　　PA视讯市牢狱治理局是PA视讯市政府所属的部门治理局，行政隶属PA视讯市司法局。依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国牢狱法》，肩负着被判正法刑脱期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的PA视讯籍羁系刑罪犯的刑罚执行事情和外省籍罪犯的收押遣送事情。属于财政全额保障单元。

　　二、2017年收入总体情况

　　2017年收入预算264786.6万元，比2016年196170.4万元，增长68616.2万元，增长34.98%。

　　(一)财政拨款242714.03万元，比2016年189193.18万元，增加53520.85万元，增长28.3%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　(二)其他收入4117.29万元，比2016年4307.22万元，淘汰189.93万元，淘汰4%，主要原因是：劳动赔偿费淘汰。

　　(三)继续使用的财政性结转资金17955.29万元，比2016年2670万元，增加15285.29万元，增长572.48%，主要原因：2016年末追加的以前年度养老保险和职业年金尚未清缴。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算227644.79万元，占总支出预算85.97%，比2016年160378.72万元增加67266.07万元，增长41.94%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　(二)项目支出预算37141.81万元，比2016年35791.68万增加1350.13万元，增长3.77%。

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单元经营支出0万元。

　　(五)对隶属单元补助支出0万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市牢狱治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算1820.09万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加561.68万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数22.16万元，比2016年预算数淘汰67.54万元，淘汰原因为我局贯彻中央及PA视讯市厉行节约有关精神，增强对因公出国(境)预算的管控，力求只减不增。2017年因公出国(境)用度主要用于境外考察培训用度。

　　2、公务接待费。2017年预算数8.82万元，比2016年预算数淘汰11.49万元，淘汰原因为我局2017年继续贯彻落实中央八项划定，厉行节俭节约，压缩“三公经费”。2017年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数1789.11万元，其中，公务用车购置费2017年预算数805.71万元，比2016年增加805.71万元，主要原因：对国I和国II老旧机动车辆进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数983.4万元，其中：公务用车加油521.2万元，公务用车维修167.18万元，公务用车保险167.18万元，其他127.84万元。比2016预算数1148.4万元淘汰165万元，主要原因：公务用车革新淘汰50辆公务用车。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市牢狱治理局部门政府采购预算总额10430.13万元，其中：政府采购货物预算2031.41万元，政府采购工程预算810.56万元，政府采购服务预算7588.16万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市牢狱局部门PA视讯市牢狱局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱10家行政单元，PA视讯市牢狱治理局新闻中心的机关运行经费财政拨款预算30513.39万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目44个(全部为涉密项目)，占全部预算项目30.23%。填报绩效目标的项目支出预算27426.56万元，占全部项目支出预算的83.28%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。