PA视讯市都市治理综合行政执法局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)机构设置及职责
凭据《PA视讯市人民政府关于进一步推进都市治理领域相对集中行政处罚权事情的决定》(京政发〔2002〕24号)、《PA视讯市人民政府办公厅关于将PA视讯市都市治理综合行政执法局调整为市政府直属行政执法机构的通知》(京政办发〔2011〕56号)，设立PA视讯市都市治理综合行政执法局(简称市城管执法局)。市城管执法局是卖力本市都市治理综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。市城管执法局部门预算共计3个单元，含市城管执法局本级和宣传教育中心、科技信息中心2个直属事业单元。
市城管执法局主要职责：
1、贯彻落实国家及本市关于都市治理方面的执法、规则、规章及政策，依法开展治理和维护都市治理秩序的相关事情。
2、组织起草本市关于都市治理综合行政执法方面的地方性规则、政府规章草案，制定本市都市治理综合行政执法事情生长计划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市都市治理综合行政执法体制的意见和建议。
3、卖力本市都市治理综合行政执法事情的业务指导、统筹协调、指挥调治、督促检查；卖力向市、区县政府或相关职能部门实时反映问题、通报情况。
4、依法集中行使市政府决定赋予的都市治理领域的行政处罚权，卖力跨区域、重大疑难案件的查处事情。
5、卖力本市都市治理综合行政执法队伍建设、教育培训、监视考核事情。
6、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市都市治理综合行政执法局行政体例321人(其中：行政执法专项体例268人)，实际285人；事业体例25人，实际8人。
离退休人员6人，其中：退休6人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入总计20003.424780万元，比2016年15418.144572万元增加4585.280208万元，增长29.74%；其中：财政拨款19533.499044万元，比2016年14926.573667万元增加4606.925377万元；继续使用的财政性结转资金469.925736万元，比2016年491.570905万元淘汰21.645169万元。
2017年支出总计20003.424780万元，其中：财政拨款19533.499044万元，继续使用的财政性结转资金469.925736万元。2017年基本支出9264.121238万元，占支出总计的46.31%，比2016年7487.415050万元增加1776.706188万元，增长23.73%。其中：人为福利支出5533.328937万元、商品和服务支出1573.292213万元、对小我私家和家庭的补助1655.656万元、其他资天性支出31.918352万元。增加原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。2017年项目支出10739.303542万元，占支出总计的53.69%，比2016年7930.729522万元增加2808.574020万元，增长35.41%。增加原因：主要是由于2017年为全市在编在职城管队员统一配备都市治理执法制式服装，以及凭据条约约定增加办公用房租赁费，96310接线员外包服务费正常增长等。
三、主要支出情况
2017年项目支出预算主要为办公用房租赁费、城管热线运行服务费、城管执法事情经费、城管执法服装费等机构运行保障经费，以及城管执法信息化项目经费、城管执法宣传事情经费等。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市都市治理综合行政执法局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市都市治理综合行政执法局本级1个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算80.808000万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算淘汰132.792000万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数51.008000万元，比2016年预算数51.800000万元淘汰0.792000万元，主要原因：凭据中央和市委市政府因公出国(境)有关划定，进一步压缩2017年因公出国(境)费支出；2017年因公出国(境)用度主要用于国(境)外短期培训、对外交流等方面。
2、公务接待费。2017年预算数10.000000万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于外单元人员都市治理综合执法交流接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数19.800000万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0.000000万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数19.800000万元，其中：公务用车燃油10.494000万元，公务用车维修3.366000万元，公务用车保险3.366000万元，其他2.574000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数151.800000万元淘汰132.000000万元，主要原因：党政机关公务用车革新后，单元按划定仅保留了6台实物保障车、应急(综合保障)车和老干部服务用车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市都市治理综合行政执法局政府采购预算总额5474.237403万元，其中：政府采购货物预算3812.680952万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1661.556451万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市都市治理综合行政执法局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1575.884694万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目51个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算3259.316792万元，占全部项目支出预算的30.35%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
