PA视讯市体育局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
2.协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
3.统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
4.统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
5.统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
6.会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
7.指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
8.组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
9.主办、承办重概略育赛事运动。
10.卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
11.卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
12.依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市体育局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发[2009]74号)，设立PA视讯市体育局。内设13个职能处室，划分为办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委(工会)、监察处、离退休干部处。
PA视讯市体育局下属26个事业单元，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、PA视讯市冬季运动治理中心、体育博览杂志社、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市足球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。
(三)单元性质：行政单元。
(四)人员组成情况
PA视讯市体育局部门行政体例92人，实际70人；事业体例3712人，实际2918人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)385人。
离退休人员1276人，其中：离休43人，退休1233人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算154478.52万元，比2016年101595.19万元增加52883.33万元，增长52.05%。其中：财政拨款116203.37万元，比2016年93701.51万元增加22501.86万元。统筹使用结余资金部署预算4121.55万元，比2016年242.97万元增加3878.58万元。其他资金34153.6万元，比2016年7650.71万元增加26502.89万元，其他资金包罗：专户治理的事业收入253.99万元比2016年141.51万元增加112.48万元，事业收入(不含专户治理的事业收入)3136.35万元比2016年3958.05万元淘汰821.70万元，事业单元经营收入0万元比2016年512.90万元淘汰512.90万元，隶属单元上缴收入0万元比2016年90.55万元淘汰90.55万元，其他收入280.67万元比2016年681.43万元淘汰400.76万元，继续使用的财政性结转资金30482.59万元比2016年2266.27万元增加28216.32万元。
2017年支出预算154478.52万元，其中基本支出预算80761.16万元，占总支出预算的52.28%，比2016年67448.76万元增加13312.4万元，增长19.74%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
三、主要支出情况
项目支出预算73716.81万元，比2016年34055.88万元增加39660.93万元，增长116.46%，增加原因：2017年预算中增加了冬季冰雪项目经费、国家雪橇队训练经费等项目。部门预算项目主要为群众体育室外浅易冰场建设运营经费、2017年《国家体育锻炼尺度》市民达标分站赛、全民健身治理相关研究经费、迎冬奥群众冰雪体育启动及相关运动经费、全民健身科学指导大讲堂、2017年公园马拉松PA视讯果真赛；竞技体育社会办项目训练角逐专项经费；青少年后备人才训练教研及集训、青少年三大球教练员培训、青少年学校体育竞赛运动经费、青少年业余体校冠军赛经费、青少年后备人才三大球训练营、青少年篮球、排球联赛、PA视讯市青少年冰雪项目角逐、PA视讯市男子冰球后备梯队培养经费；田径馆跑道加铺经费、射击电子激光靶、射击10米移动靶馆改决赛园地工程、芦城体育运动技术学校锅炉房及燃气锅炉革新工程；体育职业学院体育运营与治理专业(冰雪运动服务与推广)、数字化校园建设-基础治理与教学治理系统建设等项目经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市体育局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗23个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算911.52万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰40.87万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数473.04万元，比2016年预算数481.98万元淘汰8.94万元，主要原因：坚持落实中央厉行节约的各项要求，增强出国经费审核和羁系，切实降低出国用度；2017年因公出国(境)用度主要用于优秀运动队出国训练角逐等方面。
2.公务接待费。2017年预算数52.46万元，比2016年预算数55.55万元淘汰3.09万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰；2017年公务接待费主要用于接待外省市运动队来京训练角逐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数386.03万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.7万元，比2016年增加17.7万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数368.33万元，其中：公务用车加油172.71万元，公务用车维修82.71万元，公务用车保险69.67万元，其他43.24万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数414.86万元淘汰46.53万元，主要原因：凭据PA视讯市公务用车制度革新总体方案，我局公车革新事情按计划、有步骤推进。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市体育局部门政府采购预算总额17242.76万元，其中：政府采购货物预算4512.59万元，政府采购工程预算1058.28万元，政府采购服务预算11671.89万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市体育局部门PA视讯市体育局本级行政、PA视讯市体育局本级事业等2家行政单元以及PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算509.42万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目101个，占全部预算项目309个的32.69%。填报绩效目标的项目支出预算25146.42万元，占全部项目支出预算的34.11%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
