PA视讯市地方税务局2017年部门预算情况的说明

　　一、基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.机构设置

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市地方税务局(简称市地税局)。市地税局是卖力本市地方税收事情的市政府直属机构。

　　市地税局设24个内设机构和机关党委、直属机关工会、离退休干部处、驻局纪检组(监察处)，9个直属事业单元和8个二级预算单元。

　　2.主要职责

　　(1)贯彻执行国家关于地方税收事情方面的执法、规则、规章和政策，起草国家执法规则授权的本市地方税收方面的地方性规则、政府规章草案；会同市财政部门制定贯彻落实国家税收政策和措施的实施措施，并监视检查执行情况。

　　(2)凭据国家税务总局和市政府确定的预算收入计划指标，卖力编报本市地方税收收入中恒久计划和年度计划，组织实施并监视检查执行情况；开展税源视察，增强地方税收收入的分析预测，定期向市政府陈诉地方税收收入分析情况。

　　(3)卖力本市涉及税收的重大经济政策的视察研究事情，提出运用税收手段进行经济调治的政策建议。

　　(4)肩负组织实施本市改征增值税(纳税人销售取得的不动产和其他小我私家出租不动产的增值税)、企业所得税、小我私家所得税、资源税、都市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、教育费附加、地方教育附加、外商投资企业土地使用费、文化事业建设费、残疾人就业保障金、工会经费、无线电频率占用费及地方税收的滞补罚收入等征收治理责任。

　　(5)卖力计划和组织实施本市地方税收纳税服务体系建设，贯彻执行国家纳税服务治理制度和纳税人权益保障制度，制定本市落实措施并组织实施，组织开展税收宣传、税收政策规则咨询和领导等纳税服务事情。

　　(6)监视检查本市各纳税人依法履行纳税义务的情况，并对种种涉税违法、违规行为依法进行行政处罚。

　　(7)卖力本市地方税收治理信息化建设事情，制定税收信息化建设计划、治理制度及相关技术尺度并组织实施，实现与相关部门信息共享和税收治理事情现代化，保障税收信息宁静。

　　(8)承办市政府和国家税务总局交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市地方税务局部门行政体例1104人，实际881人；事业体例193人，实际158人；其他聘用人员14人。

　　离退休人员201人，其中：离休6人，退休195人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　一是依法组织税费收入，严格落实组织收入任务目标责任制，全力以赴完成收入目标。二是积极发挥税收调控经济、调治分配的职能作用。深化京津冀税收协作，推进国税、地税相助，积极加入非首都功效疏解。开展小我私家所得税税制革新、情况掩护税立法革新研究。严格落实支持科技创新工业、文化创意工业、小微企业生长，改善民生，促进创业就业等税收优惠政策。三是认真贯彻落实中央精神和市委市政府、国家税务总局要求，深入推进国税、地税征管体制革新。全面落实《全国税收征管规范》。强化税种税源治理。强化大企业治理和国际税务治理。推进稽察体制革新。增强金税三期和互联网地税局建设，提高地税信息化水平。四是连续优化纳税服务。加速纳税服务尺度化建设。增强纳税人权益掩护和税收宣传领导。五是全面推进依法治税。认真贯彻《PA视讯市税收征收保障措施》。规范税收执法。在全系统推行总执法照料制度。六是增强党的建设和干队伍伍建设。深入开展“两学一做”学习教育，严格落实“两个责任”。增强教育培训，全面提升干队伍伍素质。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2017年收入预算79059.242158万元，比2016年预算75603.833779万元增加3455.408379万元，其中：财政拨款74601.432581万元，比2016年74253.266925万元增加348.165656万元，主要原因为国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费。

　　(二)支出预算说明

　　2017年支出预算79059.242158万元，比2016年预算75603.833779万元增加3455.408379万元，其中：

　　1.2017年基本支出预算35462.744858万元，比2016年预算27602.256589万元增加7860.488269万元，基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　2.2017年项目支出预算43596.4973万元，比2016年预算48001.577190万元淘汰4405.07989万元。淘汰的主要原因为受“营改增”等政策性因素影响，票证印制经费和信息化经费相应淘汰。

　　三、主要支出情况

　　2017年预算项目主要为：信息化建设经用度于信息化系统完善及软硬件运行维护、网络接入等；票证印制经用度于税收缴款书、表册账卡、业务印刷品印制；征管经用度于保障日常税收征管事情；系统换装经用度于全市地税系统人员更新税务制服；考核办案经用度于税务考核办案；纳税服务事情经用度于纳税人领导培训、办税服务、税法宣传；财税库银手续用度于支付各商业银行治理税收收入电子缴库业务手续费。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市地方税务局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市局本级、第一直属税务分局、第二直属税务分局(西站分局)、开发区分局、第一稽察局、第二稽察局、第三稽察局、第四稽察局共8个所属二级预算单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算860.483293万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算634.01万元增加226.473293万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年预算数275万元，与2016年持平。2017年因公出国(境)费主要用于国际税收信息交流，税收政策扶持新兴工业生长、税收风险治理培训等方面。

　　2.公务接待费。2017年预算数30.2万元，比2016年预算数30.41万元淘汰0.21万元，主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待量相应淘汰。公务接待费主要用于外省市及外洋税务机关团组的交流。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数555.283293万元，其中，公务用车购置费2017年预算数268.438929万元比2016年预算增加268.438929万元，原因是对国I及国II老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数286.844364万元，其中公务用车燃油147.87万元，公务用车维修47.43万元，公务用车保险54.746364万元，其他36.798万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数328.6万元淘汰41.755636万元，主要原因：厉行节约，进一步增强公务用车运行费支出治理。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年政府采购预算总额19727.540628万元，其中：政府采购货物预算1165.272424万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18562.268204万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市地方税务局的机关运行经费财政拨款预算5837.874174万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目47个的40.43%，填报绩效目标的项目支出预算19534万元，占全部项目支出预算的44.81%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。