PA视讯市旅游生长委员会2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
市旅游委是卖力本市旅游生长统筹协调、工业促进和行业治理的市政府组成部门。主要包罗：办公室、综合处、法制处、工业生长促进处、首都旅游协调与区域相助处、都市形象与市场推介处、旅游消费促进处、大型运动处、旅游情况与公共服务处、行业治理处、宁静与应急处(沐日办)、财政(审计)处、人力资源处、监察处及机关党委、离退休干部处；所属10个预算单元，划分为PA视讯市旅游生长委员会本级、PA视讯市旅游执法大队、PA视讯市世界旅游都市生长中心、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯市旅游人才生长中心、PA视讯市旅游咨询服务中心、PA视讯市旅游生长委员会信息中心(PA视讯市旅游运行监测中心)、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、旅游杂志社、PA视讯旅游大厦治理处。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于旅游方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
2.卖力组织拟订本市旅游工业生长战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究体例旅游工业生长计划、计划并组织实施；卖力旅游行业尺度化事情，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产物、旅游宁静等方面的尺度并组织实施。
3.卖力统筹PA视讯地域旅游资源的计划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游工业生长，促进旅游工业与其他相关工业融合；协调整决旅游工业生长的重大问题。
4.卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施；加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和重大推广运动，组织协调重大旅游节庆和会展运动，培育旅游品牌；卖力旅游对外交流与相助，推动旅游区域相助，健全跨区域旅游相助体系；收集、宣布海内外旅游市场动态信息。
5.卖力组织本市旅游资源的普查、计划、开发和相关掩护事情；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的计划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游生长；协和谐指导沐日旅游和红色旅游事情。
6.会同有关部门开展旅游工业投资促进和重大旅游项目的协调、服务事情；治理旅游生长专项资金；监测旅游工业经济运行，卖力旅游统计、分析和信息宣布事情。
7.肩负本市旅游公共服务体系建设和治理的责任，组织协调公共服务设施建设、革新事情，建设健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务事情。
8.肩负规范本市旅游市场秩序、监视治理服务质量、维护旅游消费者和经营者正当权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法卖力设立旅行社、发表导游证、取得领队证等行政许可事项；卖力住宿业行业治理。
9.肩负本市旅游宁静羁系责任，卖力旅游宁静的综合协和谐监视治理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应抢救援事情。
10.制定并组织实施本市旅游人才计划；指导旅游培训事情；指导实施旅游从业人员的职业资格尺度和品级尺度。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
截至2016年9月30日，PA视讯市旅游生长委员会部门行政体例142人，实际131人；事业体例138人，实际94人；聘用人员(临时工)30人。离退休人员187人，其中：离休24人，退休163人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年年初，PA视讯市旅游生长委员会部门收入预算36131.863837万元，比2016年45727.325113万元淘汰9595.461276万元，下降20.98%。其中：财政拨款34286.371160万元，比2016年43812.439514万元淘汰9526.068354万元，淘汰的主要原因是旅游公共服务设施提升等项目由市级专项资金转为市对区转移支付，不在我委预算中；统筹使用结余资金部署预算73.621301万元，比2016年0万元增加73.621301万元，主要是我委综合考虑了2016年底事业基金结余情况，确定将事业基金部门余额纳入2017年收入预算，弥补收支差额；其他资金1771.871376万元，比2016年1914.885599万元淘汰143.014223万元，淘汰的主要原因是旅游杂志社事业收入淘汰。
支出预算36131.863837万元，其中基本支出7867.959506万元，占总支出预算21.78%，比2016年6070.328565万元增加1797.630941万元，增长29.61%，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出28248.739812万元，比2016年39655.366042万元淘汰11406.62623万元，下降28.76%，淘汰的主要原因是2017年旅游公共服务设施提升项目，由市级资金转为市对区专项转移支付。事业单元经营支出15.164519万元。
三、项目支出偏向及主要情况
2017年PA视讯市旅游生长委员会总体事情思路是：继续以扩大旅游消费为目标，以依法治理旅游秩序和旅游供应侧结构性革新为重点，不停强化旅游事情在全市经济生长、民生改善、对外宣传、服务保障等事情中的职位作用。项目支出主要用于法制建设和行业治理事情、工业促进和公共服务事情、旅游消费产物开发、市场宣传和服务保障事情以及机关自身建设事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市旅游生长委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市旅游委机关本级及PA视讯市旅游执法大队等9个所属单元
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算433.943646万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加139.495067万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数210.000000万元，比2016年预算数增加68.245000万元，主要原因：2017年我委将加大对外洋市场的推广力度，让入境游逐渐回暖。2017年因公出国(境)用度主要用于欧美展会、亚太展会以及其他自主促销项目，加大对PA视讯旅游重点客源地的宣传推广事情。
2.公务接待费。2017年预算数47.879494万元，比2016年预算数淘汰21.514085万元，主要原因：单元压缩经费支出。2017年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、外洋旅游批发商、重要外宾来访以及PA视讯旅游资源推介、举办种种旅游运动、接待外省市及相关单元所开展业务运动等所发生的餐费、交通费、住宿费等用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数176.064152万元，其中，公务用车购置费2017年预算数109.628245万元，比2016年增加109.628245万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数66.435907万元，其中：公务用车燃油26.284000万元，公务用车维修17.536000万元，公务用车保险14.204307万元，其他8.411600万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数83.300000万元淘汰16.864093万元，主要原因：公车革新，公车数淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市旅游生长委员会部门政府采购预算总额13416.729042万元，其中：政府采购货物预算256.412342万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13160.3167万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市旅游生长委员会部门PA视讯市旅游生长委员会本级行政、PA视讯市旅游执法大队等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算479.052496万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目72个，占全部预算项目195个的36.92%。填报绩效目标的项目支出预算19486.73705万元，占全部项目支出预算的72.43%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
