PA视讯市住房和城乡建设委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)单元性质、机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂PA视讯市人民政府住房制度革新办公室(简称市政府房改办)的牌子。市住房城乡建设委(市政府房改办)是卖力本市住房和城乡建设行政治理的市政府组成部门。机关本级行政1个(内设29个处室)，下属22个预算单元。
(二)部门职责
1、贯彻落实国家关于住房和城乡建设的执法、规则、规章和政策；研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2、肩负保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建设和完善住房保障治理制度；研究拟订住房保障、危旧房革新和古都风貌掩护的中恒久计划、年度计划和政策，并组织实施。
3、肩负推进本市住房制度革新的责任。研究拟订本市住房制度革新相关政策；指导直管公房经营治理体制革新；卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4、卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、调治和羁系以及征收拆迁的协调事情；卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可；卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京审批类工程项目挂号存案，并提供建设协和谐服务事情。
5、肩负本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长的责任。研究拟订修建业生长计划，并指导实施；卖力修建市场主体资格认定和监视治理；组织制定建设工程造价计价措施。
6、肩负本市建设工程质量和施工宁静羁系的责任。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施；卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理；加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚；肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7、肩负指导、规范本市村镇建设的责任。卖力村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术尺度；组织指导农村危房革新事情。
8、肩负本市修建节能和行业科技生长的责任。研究体例修建业科技生长计划和政策，督促有关单元落实国家和地方尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化；卖力修建节能、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9、肩负本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长的责任。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施；卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理；卖力房地产市场监测分析；卖力房地产开发企业、评估机构的资质治理。
10、肩负本市衡宇治理的责任。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划；卖力衡宇挂号治理；卖力物业服务的监视治理；卖力城镇衡宇使用宁静的治理事情，协调衡宇防汛事情；督促、协调落实私房政策。
11、组织制定住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
12、承办市政府交办的其他事项。
(三)人员情况
PA视讯市住房和城乡建设委员会部门行政体例263人，实际257人；事业体例956人，实际852人；聘用人员25人。
离退休人员413人，其中：离休6人，退休407人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入预算总计59670.89万元，比2016年52326.77万元增加7344.12万元，增长14.04%。其中：财政拨款55337.94万元比2016年50539.08万元增加4798.86万元，增长9.50%；事业单元经营收入127.80万元(为我委差额拨款单元PA视讯房地产科学技术研究所经营收入)；其他收入113万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算2086.41万元；继续使用的财政性结转资金2005.74万元。
(二)2017年支出预算总计59670.89万元，比2016年52326.77万元增加7344.12万元，增长14.04%。支出预算中除基本支出有所增加外，项目支出和经营支出均有所淘汰。其中：基本支出34633.22万元，比2016年25340.23万元增加9292.99万元，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策；项目支出24909.87万元，比2016年26555.12万元淘汰1645.25万元；事业单元经营支出127.80万元，比2016年431.41万元淘汰303.61万元。
三、主要支出情况
2017年主要项目是轨道交通建设工程宁静质量评估经费、PA视讯市预拌混凝土质量状态评估经费、全市建设工程宁静质量监视抽测经费、全市建设工程宁静质量大检查经费、修建从业人员考试费、新型墙体质料专项基金返退、散装水泥专项资金返退、居住类物业项目视察费、信息化运维费、PA视讯市修建工程羁系与服务平台经费、修建施工宁静生产尺度化企业检查费、PA视讯市修建业专业技术治理人员考试用度、公共修建能耗限额治理经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市住房和城乡建设委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级行政及22个所属事业单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算273.55万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算311.40淘汰37.85万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数76.73万元，与2016年预算数持平；2017年因公出国(境)用度主要用于修建、房地工业生长计划出国(境)考察经费。
2、公务接待费。2017年预算数4.89万元，比2016年预算数4.94万元淘汰0.05万元，与2016年预算数基本持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数191.93万元，其中，公务用车购置费2017年预算数35.95万元，比2016年增加35.95万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数155.98万元，其中：公务用车加油81.14万元，公务用车维修26.03万元，公务用车保险26.03万元，其他22.78万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数229.73万元淘汰73.75万元，主要原因是落实PA视讯市公车革新的事情要求，公务用车运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市住房和城乡建设委员会部门政府采购预算总额3941.68万元，其中：政府采购货物预算251.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3689.82万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市住房和城乡建设委员会所属PA视讯市住房和城乡建设委员会(本级行政)、PA视讯市建设工程和衡宇治理监察执法大队2家行政单元以及PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市住房保障办公室、PA视讯市建设工程招标投标治理办公室、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市落实私房政策办公室5家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算3236.00万元。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目74个，占全部预算项目241个的30.71%。填报绩效目标的项目支出预算18595.11万元，占全部项目支出预算的82.27%。(详见附件6)
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
