PA视讯市公安局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
PA视讯市公安局内设机构及体例凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市公安局主要职责、内设机构和人员体例的通知》(京政办发〔2016〕47号)设立，所属二级预算单元8个：行政单元划分是PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部(一)、PA视讯市公安局警务保障部(二)、PA视讯市公安局警务保障部(三)、PA视讯市公安局警务保障部(四)；全额补助事业单元划分是PA视讯市公安局本级事业、PA视讯市公安医院二部、PA视讯警察学院。
PA视讯市公安局主要职责：
(一)贯彻落实国家关于公安事情方面的执法、规则、规章和政策，研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。
(二)掌握影响政治稳定、危害海内宁静和社会治安的情况，制定有关对策，并卖力组织实施。
(三)预防、制止和侦查违法犯罪运动，肩负反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法治理聚会会议、游行、示威运动，治理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性运动进行宁静羁系。
(四)维护本市交通宁静和交通秩序，处置惩罚交通事故。
(五)组织实施消防事情，实行消防监视；肩负PA视讯市消防宁静应急指挥部的具体事情。
(六)肩负党和国家领导人、重要外宾在京的宁静警卫事情。
(七)依法治理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。
(八)指导和监视本市国家机关、社会团体、企事业单元和重点建设工程的治安守卫事情，指导群众性组织的治安防范事情。
(九)卖力本市公共信息网络的宁静守卫事情。
(十)卖力依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉，收容教养案件及行政处罚、行政强制措施案件；依法治理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。
(十一)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监视、考察；依法治理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。
(十二)领导本市公安消防、警卫队伍；卖力武警队伍在本市执行公安任务及相关业务建设事情。
(十三)卖力公安科学技术事情，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设事情。
(十四)制定、实施全局队伍治理的规章制度；卖力组织、干部、人事、人才等队伍治理事情；实施对全局民警的教育、培训事情；卖力公安宣传事情；开展警务督察和审计事情，查处违法违纪案件。
(十五)卖力全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警康健和后勤服务等警务保障事情。
(十六)肩负PA视讯市反恐和刑事案件应急指挥部的具体事情。
(十七)承办市政府交办的其他事项。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入预算669,724.105687万元，比2016年603,798.954948万元增加65,925.150739万元，增长10.92%，主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费有所增加。其中：财政拨款597,403.238254万元，比2016年516,652.589918万元增加80,750.648336万元；其他资金1,859.73万元，比2016年1,741.075万元增加118.655万元，主要原因是由于伤残民警康复中心和公安医院二部的收入预计增加。
(二)2017年支出预算669,724.105687万元，其中：
1。基本支出预算512,638.913247万元，比2016年410,649.039438万元增加101,989.873809万元，增长24.84%。一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费有所增加；二是2017年继续使用的财政性结转资金比2016年增加26,907.085905万元。
2。项目支出预算157,085.19244万元，比2016年193,149.91551万元淘汰36,064.72307万元，下降18.67%，主要由于继续使用的财政性结转资金比2016年淘汰42,691.872399万元。
三、主要支出情况
2017年部门预算支出偏向及主要情况是：
(一)公共宁静支出521,173.054575万元。主要是维护公共宁静、开展公安事务及日常治理的支出，包罗行政运行、治安治理、刑事侦查、经济犯罪侦查、收支境治理、居民身份证治理等支出。
(二)教育支出12,115.568951万元。主要是我局在校学生及在职民警教育训练方面支出。
(三)社会保障和就业支出43,397.39639万元。主要是在职民警养老保险、职业年金缴费以及离退休人员经费支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出20,717.218338万元。主要是公费医疗革新后，在职民警的医疗、工伤、生育保险缴费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市公安局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗除PA视讯市公安局交通治理局、PA视讯市公安局消防局、PA视讯市公安局警卫局以外的直属各单元，具体有：局机关，市局直属总队、局和直属分局以及PA视讯警察学院。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算11,064.16万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加3,470.19万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数155万元，与2016年持平。2017年因公出国(境)用度主要用于开展国际警务交流培训、攻击跨国跨境犯罪等方面。
2.公务接待费。2017年预算数112.86万元，比2016年预算数112.97万元淘汰0.11万元，与2016年基本持平。2017年公务接待费主要用于外事接待、单元食堂接待外单元前来服务人员的事情餐等。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数10,796.3万元，其中，公务用车购置费2017年预算数3,071万元，比2016预算数增加3,071万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧执法执勤车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数7,725.3万元，其中：公务用车加油3,103.19万元，公务用车维修2,204.52万元，公务用车保险1,413.3万元，其他1,004.29万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数7,326万元增加399.3万元，主要原因是凭据全市公车革新总体部署，重新审定我局车辆体例，车辆数有所增加，公务用车运行维护费相应增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市公安局政府采购预算总额51,569.43万元，其中：政府采购货物预算24,345.76万元，政府采购工程预算2,293.18万元，政府采购服务预算24,930.49万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部(一)、PA视讯市公安局警务保障部(二)、PA视讯市公安局警务保障部(三)、PA视讯市公安局警务保障部(四)5家行政单元的机关运行经费财政拨款预算70,921.23万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目51个，占全部预算项目661个的7.7%。填报绩效目标的项目支出预算45,086.625999万元，占全部项目支出预算的29.07%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
我局2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、需要说明的事项
PA视讯市公安局2017年部门预算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定，在预算果真中予以剥离。
