PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
凭据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程服务机构意见的函》(国调办综函﹝2003﹞9号)，经市政府批准，设立PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室，内设9个处室以及机关党委、工会和驻办纪检组监察处。所属全额拨款预算单元9家、差额拨款预算单元2家。
(二)部门职责
贯彻落实国家南水北调工程建设的有关规则、政策和治理措施；起草南水北调工程中线PA视讯段配套工程建设与治理的地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。卖力市南水北调配套工程建设资金的筹措、治理和使用；组织拟订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。卖力提出市南水北调工程有关投资调整建议；卖力市南水北调配套工程项目建设投资计划的组织实施和监视治理；加入研究市南水北调工程基金方案及供水水价方案。组织研究市南水北调配套工程结构优化、重大战略课题以及配套工程计划、项目建议书、可行性研究陈诉、开端设计等有关前期事情。卖力市南水北调工程的建设治理，协调整决工程建设中的重大技术问题；加入市南水北调干线工程竣工验收；卖力组织市南水北调配套工程竣工验收。卖力市南水北调工程征地拆迁和专项设施迁建的组织、协调、监视及治理事情。卖力市南水北调工程宁静运行、供水宁静的监视治理和应急治理，协调整决相关水事纠纷；卖力市南水北调工程的掩护事情；监视检查市南水北调工程防汛度汛事情。协助市水务行政主管部门卖力南水北调来水水量调蓄、配置和利用；卖力南水北调来水水质监测。协助、配合国家有关部门对市南水北调来水水量调蓄、配置和利用。卖力市南水北调工程建设中情况掩护、生态建设等重大问题的协调，加入指导、监视市南水北调工程项目内文物掩护事情。承办国务院南水北调工程建设委员会办公室、市政府及PA视讯市南水北调工程建设委员会交办的其他事项。
(三)人员组成
PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室部门行政体例42人，实际35人；事业体例593人，实际495人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)16人。退休6人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2017年收入预算163358.641421万元，比2016年293061.94616万元淘汰129703.304739万元，下降44.26%。其中：
财政拨款162507.727058万元，比2016年179576.295602万元淘汰17068.568544万元；统筹使用结余资金部署预算11.38万元，比2016年13.70954万元淘汰2.32954万元；其他资金839.534363万元，比2016年113471.941018万元淘汰112632.406655万元。
其他资金收入839.534363万元，包罗继续使用的财政性结转资金801.186583万元、办属事业单元基本账户利息收入等38.34778万元。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算14945.268059万元，占总支出预算9.15%，比2016年10953.009891万元增加3992.258168万元，增长36.45%，主要是由于在职人员较上年增加，以及落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算148413.373362万元，比2016年282108.936269万元淘汰133695.562907万元，下降47.39%，主要是上年支出包罗结转使用的南水北调配套工程还本付息专项资金113300万元，以及本年淘汰了南水北调配套工程建设资本金。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要用于南水北调配套工程建设资本金、南水北调配套工程还本付息专项经费、南水北调工程运行维护类经费、南水北调工程建设治理类经费、南水北调水质保障经费、机构运转保障经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和11个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算191.480348万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加94.265375万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数27万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于吸取借鉴外洋相似工程及先进成熟的技术、施工方案和工程治理经验，解决我市南水北调工程建设与治理中的一些重大技术问题。
2.公务接待费。2017年预算数7.035612万元，比2016年预算数淘汰0.079361万元，主要原因是严格落实厉行节约的要求，压缩年度公务接待用度支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数157.444736万元，其中，公务用车购置费2017年预算数82.482万元，比2016增加82.482万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数74.962736万元，其中：公务用车加油35.517万元，公务用车维修11.713万元，公务用车保险11.713万元，其他16.019736万元。比2016预算数63.1万元增加11.862736万元，主要原因是凭据公务用车革新方案批复，2016年调增机关3辆公务用车。剔除此因素，同口径比力，与2016年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室部门政府采购预算总额23950.09913万元，其中：政府采购货物预算964.3842万元，政府采购服务预算22985.71493万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算239.607336万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目34个，占全部预算项目109个的31.19%。填报绩效目标的项目支出预算29586.8787万元，占全部项目支出预算的19.94%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
