PA视讯市新闻出书广电局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2014年凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市人民政府职能转变和机构革新方案》、《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市卫生和计划生育委员会、PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)的通知》(京政办发〔2014〕5号)，设立PA视讯市新闻出书广电局(简称市新闻出书广电局)。PA视讯市人民政府办公厅审定并印发了《PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)主要职责内设机构和人员体例划定》的通知(京政办发〔2014〕17号)，明确了市新闻出书广电局是卖力本市新闻出书、广播影戏电视和著作权治理事情的市政府直属机构，加挂PA视讯市版权局(简称市版权局)的牌子。主要职责是：
1.贯彻执行国家关于新闻出书广播影视宣传的目标、政策和执法、规则、规章，掌握正确的舆论和创作导向；卖力起草本市新闻出书广播影视和著作权治理事情方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度并组织实施和监视治理。
2.卖力制定本市新闻出书广播影视领域事业生长计划，组织实施重大公益工程和运动，扶助农村新闻出书广播影视建设和生长，指导、羁系广播影戏电视基础设施建设；卖力制定古籍整理出书计划并组织实施。
3.卖力统筹计划本市新闻出书广播影视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施；推进新闻出书广播影视领域的体制机制革新；依法卖力新闻出书广播影视统计事情。
4.卖力监视治理本市新闻出书广播影视机构和业务以及出书物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情；指导羁系广播电视广告播放；卖力对境外卫星电视节目接收的羁系；卖力新闻记者证的治理。
5.卖力对本市互联网出书和开办手机书刊、手机文学业务等数字出书内容和运动进行羁系；卖力对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行羁系，审查其内容和质量。
6.卖力推进本市新闻出书广播影视与科技融合，依法拟订新闻出书广播影视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查；卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进三网融合及应急广播建设。
7.卖力本市印刷复制业和出书刊行业的监视治理。
8.卖力本市出书物的进口治理和广播影视节目的进口、收录治理；卖力新闻出书广播影视和著作权治理领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动新闻出书广播影视领域“走出去”事情。
9.卖力本市著作权治理和公共服务，调整著作权侵权纠纷，协同查处重大著作权侵权案件。
10.依法对本市新闻出书广播影视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市新闻出书广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
11.承办市政府交办的其他事项。
市新闻出书广电局内设机构18个处室，另设机关党委、工会，纪检、监察机构按有关划定派驻，二级预算单元12个，其中：全额拨款事业单元11个、差额拨款事业单元1个。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯国际影视交流促进中心(差额)，PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯盘算机软件挂号中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心、PA视讯市新闻出书研究中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市新闻出书广电局部门行政体例167人，实际166人；事业体例190人，实际172人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)31人。
离退休人员135人，其中：离休24人，退休111人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2017年收入预算91924.13793万元，比2016年56432.948968万元增加35491.188962万元，增长62.89%。其中：财政拨款收入77296.426495万元比2016年53668.646097万元增加23627.780398万元，主要原因：2016年部门预算由于评审等因素年初未拨付，此外，高清交互数字电视普及事情项目受项目周期和方案报批影响，2016年未部署预算，使得2016年初实际批复基数较小。统筹使用结余资金(事业基金)部署预算130万元比2016年72万元增加58万元。其他资金30万元比2016年35万元淘汰5万元；其他资金是使用基本账户存款利息部署2017年预算，预计2017年利息收入30万元，较上年淘汰5万元。2017年继续使用的财政性结转资金14467.711435万元，比2016年2657.302871万元增加11810.408564万元，增长444.45%，主要原因：2016年在整合原有专项扶持资金的基础上建设了PA视讯影视出书创作基金，受项目治理方式变换影响，追加的PA视讯影视出书创作基金预算结转2017年支出。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算12172.277806万元，占总支出预算13.24%，比2016年11109.654872万元增加1062.622934万元，增长9.56%。增加原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策。
2.项目支出预算79751.860124万元，比2016年45092.154485万元增加34659.705639万元，增长76.86%。增加原因：满足完善公共服务体系建设和促进工业生长的需要，增加高清交互数字电视普及、PA视讯影视出书创作基金等项目经费预算。
三、主要支出情况
2017年预算项目主要用于新闻出书广电部门履职、完善公共服务体系建设，促进首都新闻出书、广播影视事业工业繁荣生长。
部门预算项目主要支出偏向为：影视出书精品生产创作、高清数字电视推广、广电基础设施维护、全民阅读推广、举办PA视讯国际图书节等重大运动、新闻出书广电“走出去”、实体书店扶持、绿色印刷推广、农村公益影戏放映等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市新闻出书广电局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及12个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算223.29303万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰13.166213万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数131.4万元，比2016年预算数148.352552万元淘汰16.952552万元，主要原因：落实厉行节约要求，严格控制出国团组数量和规模；2017年因公出国(境)用度主要用于加入境外节展、开展外宣运动的机票、食宿等方面。
2.公务接待费。2017年预算数11.319816万元，比2016年预算数11.406691万元淘汰0.086875万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低接待尺度，压缩公务接待数量、规模。2017年公务接待费主要用于接待外聘专家和中央主管部门、外省市相关单元调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数80.573214万元，其中，公务用车购置费2017年预算数17.973214万元，比2016年增加17.973214万元，主要原因：对国Ⅰ、国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数62.6万元，其中：公务用车燃油33.178万元，公务用车维修10.642万元，公务用车保险10.642万元，其他8.138万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数76.7万元淘汰14.1万元。主要原因：凭据公务用车革新要求，停驶上交了一批公务用车，相应淘汰公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
市新闻出书广电局政府采购预算总额35883.348959万元，其中：政府采购货物预算653.905275万元，政府采购服务预算35229.443684万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市新闻出书广电局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1679.72078万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目54个，占全部预算项目155个的34.84%。填报绩效目标的项目支出预算43175.503448万元，占当年全部项目支出预算的65.99%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
