PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
1.单元性质
PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。
2.人员组成情况
PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会部门行政体例294人，实际273人；离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
3.部门职责
(1)贯彻落实国家关于国有资产治理的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，制定有关制度、划定。
(2)凭据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等执法、规则履行出资人职责，羁系市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化治理的事业单元的国有资产，增强国有资产的治理，依法对区县国有资产治理事情进行指导和监视。
(3)肩负监视所羁系企业国有资产保值增值的责任，卖力企业国有资产基础治理，建设和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、考核对所羁系企业国有资产的保值增值情况进行羁系，卖力所羁系企业人为分配治理事情，制定所羁系企业卖力人收入分配政策并组织实施。
(4)指导推进国有及国有控股企业革新和重组，推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和结构的战略性调整。
(5)通过法定法式对所羁系企业卖力人进行任免、考核并凭据其经营业绩进行赏罚，建设切合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(6)凭据有关划定，代表市政府向所羁系企业派出监事会，卖力监事会的日常治理事情。
(7)卖力组织所羁系企业上交国有资本收益，加入制定国有资本经营预算有关治理制度和措施，凭据有关划定卖力所羁系企业国有资本经营预决算草案体例和执行等事情。
(8)指导、督促所羁系企业及实行企业化治理事业单元落实宁静生产责任制，配合有关部门协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元做好宁静事情，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
(9)卖力所羁系企业及实行企业化治理事业单元人才事情的宏观治理和人才队伍建设，指导和组织协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元经营治理人员的教育培训事情。
(10)承办市政府交办的其他事项。
二、2017年一般公共预算收入及支出总体情况
(一)收入说明情况
2017年收入预算20767.401013万元，其中：财政拨款20075.901593万元，财政性结转资金690.49942万元，其他收入1万元(主要为结余资金)。
(二)支出预算说明
2017年支出预算20767.401013万元，其中：基本支出预算9072.384395万元，占总支出预算43.69%。2017年支出预算比2016年18329.414982万元增加2437.986031万元，增长13.3%，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，基本支出增加。
三、一般公共预算主要支出情况
2017年部门预算项目主要为“财政决算审计”、“经济责任审计”经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为市国资委本级。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算260.830852万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰20.559万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数160.2万元，与2016年预算数持平，主要用于开展境外国有资产监视治理、推进外洋重大项目相助等方面。
2.公务接待费。2017年预算数5.189852万元，与2016年预算数持平，主要用于接待外省市来京调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数95.441万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。公务用车运行维护费2017年预算数95.441万元，其中：公务用车燃油46万元，公务用车维修21万元，公务用车保险16万元，其他12.441万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数116万元淘汰20.559万元。主要原因：贯彻落实PA视讯市公务车革新政策，经费淘汰。
五、一般公共预算其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会部门政府采购预算总额6962.4659万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6962.4659万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会本级单元的机关运行经费财政拨款预算815.535545万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目49个的30.61%。填报绩效目标的项目支出预算8623.204048万元，占全部项目支出预算的73.77%(详见附件6)。
六、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会国有资本经营预算收入208327.96万元，支出208327.96万元。
