PA视讯市商务委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市商务委员会(简称市商务委)。市商务委机关(不含口岸办)设办公室、流通计划处、总部经济生长处等23个内设机构，并设有机关党委、工会和离退休干部处，以及设在机构PA视讯市服务业扩大开放综合试点事情领导小组办公室的2个内设机构；下属12个预算单元，划分为PA视讯市国际服务贸易事务中心、PA视讯市商务执法监察大队、PA视讯市商务委员会机关后勤服务中心、PA视讯市商务委员会离退休干部运动中心、PA视讯市商务委员会信息中心、PA视讯市商务委员会行政事务服务中心、PA视讯市商务委员会教育中心、PA视讯市商务委员会应急储蓄保障中心、PA视讯市商务举报投诉中心、《时代经贸》杂志社、PA视讯市流通经济研究中心及世界贸易网点联盟PA视讯中心。
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济相助方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易和对外经济相助的生长战略，提出内外贸易和对外经济相助的中恒久生长计划及年度计划，并组织实施。
2、卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。
3、促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施，以及大宗产物批发市场、都市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的结构计划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、肩负牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序事情的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，加入推动商务领域信用建设、建设市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关划定对特殊流通行业进行监视治理。
5、肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任，卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情；按有关划定对制品油流通进行监视治理；组织落实中央及本市重要聚会会议、重大运动的商品供应和相关服务保障事情。
6、会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。
7、卖力本市商品进出口治理事情，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实；卖力进出口企业经营资格存案和进出口商品配额、加工贸易条约的治理事情，协调PA视讯地域种种进出口企业的出口退税，监视进口机电产物的招标运动，指导对外贸易促进事情；卖力天竺综合保税区等海关特殊羁系区域的相关行业指导事情。
8、卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证件。
9、牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设。
10、协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情；卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情；协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情；受商务部委托，配合做好本市反垄断的相关事情。
11、卖力本市外商投资相关治理事情，拟订外商投资政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资事情；增强与港澳台地域的经济相助交流。
12、卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务和境外就业人员的权益掩护事情，按权限依法批准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
13、卖力指导、协调本事域宁静生产羁系事情，依法监视检查本事域重点单元贯彻有关宁静执法规则的情况，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任；依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的羁系或治理责任。
14、卖力全市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养事情。
15、承办市政府交办的其他事项。
(三)人员组成情况
PA视讯市商务委员会行政体例248人，实际247人；事业体例480人，实际365人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)55人。
离退休人员364人，其中：离休20人，退休344人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算241953.63万元，比2016年175220.55万元增加66733.08万元，增长38.09%。其中：财政拨款205508.72万元，比2016年142545.77万元增加62962.95万元；专户治理的事业收入275万元，比2015年235万元增加40万元；事业收入(不含专户治理的事业收入)0万元，比2016年466.5万元淘汰466.5万元；事业单元经营收入40.20万元，比2016年244万元淘汰203.8万元；其他收入437.21万元，比2016年619.79万元淘汰182.58万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算627.22万元，比2016年100.23万元增加526.99万元；继续使用财政性结转资金35065.27万元，比2015年31009.26万元增加4056.01万元。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算20731.12万元，占总支出预算8.57%，比2016年16629.61万元增加4101.51万元，增长24.66%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算221212.5万元，占总支出预算91.43%，比2016年158551万元增加62661.5万元，增长39.52%。主要原因：提高了实施“节能减排政策”资金年初下达比例。
3、事业单元经营支出预算10万元，比2016年39.93万元淘汰29.93万元，下降74.96%。主要原因：二级单元PA视讯市流通经济研究中心原为差额拨款单元，2017年转为全额拨款单元，其公用经费原由经营收入保障转为财政拨款保障。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为节能减排政策资金、生活性服务业品质提升项目资金及外经贸生长项目资金等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市商务委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市商务委员会本级以及PA视讯市国际服务贸易事务中心等10个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算387.05万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加18.4万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数222.3万元，与2016年预算数222.3万元持平；2017年因公出国(境)用度主要用于组织企业加入种种境外展览展示等商贸促进运动以及赴境外推介京交会等方面。
2、公务接待费。2017年预算数0.65万元，与2016年预算数0.65万元持平。2017年公务接待费主要用于商务相助与交流、有关部门及专家事情研讨等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数164.11万元，其中，公务用车购置费2017年预算数46.91万元，比2016年增加46.91万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加；公务用车运行维护费2017年预算数117.20万元，其中：公务用车加油58.36万元，公务用车维修23.97万元，公务用车保险20.57万元，其他14.30万元，比2016年预算数145.7万元淘汰28.5万元，主要原因是公车革新后公车数量淘汰使得相关用度淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市商务委员会政府采购预算总额15909.12万元，其中：政府采购货物预算733.43万元，政府采购工程预算344.74万元，政府采购服务预算14830.95万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市商务委员会本级、PA视讯市商务执法监察大队2家行政单元机关运行经费财政拨款预算1207.61万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目74个的31.08%。填报绩效目标的项目支出预算121812.29万元，占全部项目支出预算的65.09%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
