PA视讯市情况掩护局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于情况掩护方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订情况掩护政策、计划并组织实施，建设健全情况掩护制度；组织体例情况功效区划；拟订地方污染物排放尺度和国家划定项目以外的地方情况质量尺度；组织拟订并监视实施重点区域、重点流域污染防治计划和饮用水水源地情况掩护计划。
2.卖力本市重大情况问题的统筹协和谐监视治理。牵头组织协调重大情况污染事故和生态破坏事件的视察处置惩罚，加入突发情况事件的应急处置；协调推动与周边省区市区域、流域污染防治事情；统筹协调重点区域、流域的污染防治事情；协调整决区县之间的区域、流域情况污染纠纷。
3.肩负落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监视实施，实施排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单元和各区县污染物减排任务完成情况；实施情况掩护目标责任制，卖力总量减排考核并宣布考核结果。
4.卖力提出本市情况掩护领域牢固资产投资偏向、规模及项目部署建议；加入体例总体计划及国民经济和社会生长计划、计划；卖力情况形势综合分析。
5.卖力本市情况污染防治的监视治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治治理制度并组织实施；卖力情况监察和情况掩护行政稽察，组织开展情况掩护执法检查；卖力限期治理、排污申报挂号、排污收费等制度的实施；加入促进清洁生产；会同有关部门监视治理饮用水水源地情况掩护；组织指导城镇和农村的情况掩护综合整治事情。
6.肩负从源头上预防、控制本市情况污染和情况破坏的责任。受市政府委托，对本市重大经济和技术政策、生长计划以及重大经济开发计划进行情况影响评价；按有关划定审批建设项目情况影响评价文件，卖力建设项目主体工程与情况掩护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监视治理，卖力建设项目竣工情况掩护验收；受情况掩护部委托，对情况影响评价机构资质进行治理。
7.指导、协调、监视本市生态掩护事情。拟订生态掩护计划；组织开展生态情况质量状况评估事情；监视对生态情况有影响的自然资源开发利用运动、重要生态情况建设和生态破坏恢复事情，协调、指导农村生态掩护事情；组织对新建自然掩护区提出审批意见，依法对种种自然掩护区的治理进行监视检查。
8.卖力本市辐射宁静的监视治理。拟订辐射宁静相关政策、计划；卖力辐射情况事故应急处置；监视治理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监视治理；卖力权限内的核设施治理。
9.卖力本市情况监测和信息宣布事情。制定情况监测制度和规范；组织建设和治理情况监测网和情况信息网；组织实施情况质量监测和污染源监视性监测；组织对情况质量状况进行视察评估、预测预警；卖力情况统计事情；建设和实行情况质量通告制度，统一宣布情况状况公报等情况信息。
10.开展本市情况掩护科技事情。组织情况掩护重点科学研究和技术工程示范；推动情况掩护科研结果和技术应用；促进循环经济和情况掩护工业生长。
11.开展情况掩护国际相助交流。研究提出国际情况相助中有关问题的建议；卖力与有关国家、地域、国际组织的情况掩护相助事项；加入应对气候变化等事情；受市政府和情况掩护部委托处置惩罚涉外情况掩护事务。
12.组织、指导和协调本市情况掩护宣传教育事情。制定情况掩护宣传教育纲要并组织实施；组织开展情况掩护新闻宣传事情；开展生态文明建设和情况友好型社会建设的宣传教育事情；推动社会组织和民众加入情况掩护。
13.卖力监视检查区县污染防治、生态掩护和执法监察等事情。
14.承办市政府交办的其他事情。
(二)机构设置情况及单元性质
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市情况掩护局。包罗内设22个处室，划分为办公室、研究室、法制处、科技尺度处、情况监测处、污染物排放总量控制处、行政审批处(情况影响评价处)、水和生态情况治理处、大气情况治理处、大气污染综合治理协调处(水污染综合治理协调处)、机动车排放治理处、污染防治处、辐射宁静治理处、应急治理处、督查处、国际相助处、宣传教育处、计划财政处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处，及PA视讯市情况监察总队(情况监察处)和市纪委驻局纪检组。
市环保局下属14个直属预算单元，其中1个为局机关，12个为全额拨款事业单元，1个为差额拨款事业单元。12个全额拨款事业单元划分为PA视讯市情况掩护监测中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市情况掩护局机关服务中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市情况掩护局离退休干部服务中心、PA视讯市情况应急与事故视察中心、PA视讯市情况掩护投诉举报电话咨询中心；1个差额拨款事业单元是PA视讯市情况掩护科学研究院。
(三)人员情况
PA视讯市情况掩护局部门行政体例222人，实际219人；事业编908人，实际794人。
离退休人员498人，其中：离休18人，退休480人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算209875.59万元，比2016年217424.84万元淘汰7549.25万元，下降3.47%。其中：财政拨款188920.06万元，比2016年180704.73万元增加8215.33万元；统筹使用结余资金部署预算506.33万元，比2016年281.31万元增加225.02万元；其他资金20449.21万元，比2016年36438.81万元淘汰15989.6万元。
2017年支出预算209875.59万元，其中基本支出预算32288.34万元，占总支出预算15.38%，比2016年24904.82万元增加7383.52万元，增长29.65%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员预算经费有所增加。项目支出预算177587.25万元，比2016年192520.02万元淘汰14932.77万元，下降7.76%，下降的主要原因是燃气(油)锅炉低氮革新以奖代补资金2017年改由各区列入预算等。
三、主要支出情况
项目支出预算中部门预算项目主要为情况质量监测、情况执法监察、机动车尾气排放检测和执法、核与辐射情况羁系、都市放射性废物库运行治理、固体废物和危险化学品羁系、情况影响评价陈诉技术审查、情况公共信息服务、情况应急治理、情况尺度政策研究制定、情况信息化运维等经费。项目支出预算中专项资金主要部署了老旧机动淘汰更新补助、出租车定期更换三元催化器、环保技术革新及新技术示范推广、废水深度处置惩罚、燃煤锅炉清洁能源革新、危险废物处置政策性补助等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市情况掩护局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗14个所属单元
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算432.7万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰19.86万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数79.38万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于加入国际环保聚会会议、执行友好都市环保相助项目、宣传PA视讯环保事情等方面的国际交流和相助事项。
2.公务接待费。2017年预算数9.8万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于接待境内及国际环保事情交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数343.52万元，其中，公务用车购置费2017年预算数43.24万元，比2016年增加43.24万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数300.28万元，其中：公务用车燃油134.46万元，公务用车维修72.34万元，公务用车保险53.39万元，其他40.09万元。比2016预算数363.38万元淘汰63.1万元，主要原因：凭据厉行节约的要求严格控制公务用车购置和运行维护经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市情况掩护局部门政府采购预算总额12868.10072万元，其中：政府采购货物预算1621.610502万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11246.490218万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市情况掩护局部门PA视讯市情况掩护局机关等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算868.448004万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目44个，占全部预算项目138个的31.88%。填报绩效目标的项目支出预算156661.0957万元，占全部项目支出预算的93.08%。(详见附件6)。
(四)重点行政事业性收费情况说明
PA视讯市情况掩护局重点行政事业性收费主要为排污收费。收费依据划分凭据《排污费征收使用治理条例》(中华人民共和国国务院令第369号)，以及本市出台的《关于二氧化硫等四种污染物排污收费尺度有关问题的通知》(京发改〔2013〕2657号)、《关于建设工程施工工地扬尘排污收费尺度的通知》(京发改〔2015〕265号)、《关于挥发性有机物排污收费尺度的通知》(京发改〔2015〕2003号)。排污费征收主体为市区两级环保监察部门。
排污费具体收费尺度每当量大气污染物0.6元、每当量水污染物0.7元、噪声征收超标排污费、固体废物对不切合宁静处置规范的按吨征收；对种种污染物中的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量收费尺度为每公斤10元，氨氮收费尺度为每公斤12元，施工工地扬尘收费尺度为每公斤3元，挥发性有机物收费尺度为每公斤20元；同时，全面落实差异化收费制度。
排污费征收和使用严格实行“收支两条线”，市级排污费预计全年收入20000万元。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
