PA视讯市人力资源和社会保障局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市人力资源和社会保障局预算体例单元22个，包罗1个行政单元和18个全额拨款事业单元以及3个差额拨款事业单元。
部门机构职责
1、贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。
2、拟订并组织实施本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策，建设统一规范的人力资源市场，依法治理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡的就业生长计划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订高技术人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建设笼罩城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度；会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。
5、卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、卖力本市机关事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情；拟订机关事业单元事情人员人为、福利、津贴、补助等政策并组织实施；研究建设机关企事业单元事情人员人为正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单元事情人员离退休等政策并组织实施。
7、会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员和机关工勤人员治理政策；加入人才治理事情，拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情，健全博士后治理制度，卖力高条理专业技术人才选拔、培养和治理、服务事情。
8、卖力本市引进外洋智力事情，拟订外国专家治理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、治理措施和计划，并组织实施。
9、会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，卖力军队转业干部教育培训事情，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，卖力自主择业军队转业干部治理和服务事情。
10、卖力本市行政机关公务员综合治理，会同有关部门拟订公务员治理方面的政策划定，并组织实施；按划定肩负市政府部门的督查考核和绩效考评有关事情。
11、会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动农民工相关政策的落实，协调整决重点、难点问题，维护农民工正当权益。
12、统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动掩护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权事情，依法查处重大案件。
13、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市人力资源和社会保障局行政体例在编人员283人；事业体例在编人员1141人；聘用人员640人。离退休人员578人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算总体情况
2017年收入预算141815.106796万元，比2016年144352.533663万元淘汰2537.426867万元，淘汰1.76%。其中：财政拨款130053.699176万元、专户治理的事业收入2558.66万元、事业收入(不含财政专户治理的事业收入)1270.5902万元、其他收入533.350784万元、使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1637.35229万元、继续使用的财政性结转资金5761.454346万元。
(二)支出预算总体情况
2017年支出预算141815.106796万元，比2016年144352.533663万元淘汰2537.426867万元，淘汰1.76%。其中：
1、基本支出预算60697.117453万元，比2016年50828.328536万元增加9868.788917万元，增长19.42%，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费以及社会保险等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算81117.989343万元，比2016年93519.205127万元淘汰12401.215784万元，下降13.26%，主要是由于凭据部门预算治理要求，2017年起“大学生村官人为、五险一金、赔偿金市级预算”项目经费的支付方式调整为财政部门市对区的转移支付方式，不再纳入部门预算部署。
3、事业单元经营支出0万元，比2016年淘汰5万元。
三、主要支出情况
2017年支出预算主要用于促进就业、完善社会保障体系、增强人才队伍建设、健全公务员治理制度、推进人事制度革新、构建和谐劳动关系和做好人为收入分配等人力资源和社会保障相关事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人力资源和社会保障局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及21个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算432.685682万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰149.788688万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数210万元，与2016年预算数210万元持平，2017年因公出国(境)用度主要用于开发高端外国专家资源，搭建高条理外洋人才交流平台，开辟境外培训和外洋人才引进渠道。同时，在高技术人才、社会保障、京港、京澳人才交流等领域开展公务运动等方面。
2、公务接待费。2017年预算数5.782603万元，比2016年预算数10.08407万元淘汰4.301467万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于外省市人力社保相关人员来我局考察、调研餐费等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数216.903079万元，其中，公务用车购置费2017年预算数33.178478万元，比2016年增加33.178478万元，主要原因是对国I国II老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数183.724601万元，其中：公务用车加油91.044万元，公务用车维修36.066万元，公务用车保险31.1434万元，其他25.471201万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数362.3903万元淘汰178.665699万元，主要原因：凭据公务用车制度革新相关要求，公务用车数量淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市人力资源和社会保障局政府采购预算总额33539.265643万元，其中：政府采购货物预算7108.667356万元，政府采购工程预算1719.6269万元，政府采购服务预算24710.971387万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市人力资源和社会保障局机关本级1家行政单元以及PA视讯市劳动服务治理中心、PA视讯市职业能力建设指导中心、PA视讯市劳动能力判定中心、PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市外国专家与外国人就业事务中心、PA视讯市社会保险基金治理中心等6家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算3186.666072万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目83个，占全部预算项目253个的32.81%。填报绩效目标的项目支出预算44124.642782万元，占全部项目支出预算的54.4%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年PA视讯市人力资源和社会保障局无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
