PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组西藏拉萨指挥部2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)单元性质、部门职责
PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组西藏拉萨指挥部(以下简称“PA视讯援藏指挥部”)是PA视讯市委、市政府研究决定组建临时性行政机构，按财政预算治理。内设办公室(党委办公室)、宣传联络部、计划生长部、项目治理部、财政治理部、审计监察部(纪委办公室)等六个职能部室。
PA视讯援藏指挥部主要职责是：认真执行PA视讯市委、市政府决定、决议，完成市委、市政府交办的对口支援西藏拉萨各项任务；研究拟定PA视讯援藏事情计划和年度计划，并组织实施；对援藏事情中的重大问题进行视察研究，并提出政策建议；研究提出援藏项目，并对当地申请PA视讯援藏项目进行审核；会同有关单元做好建设项目设计、评审、验收等事情；卖力重点建设项目的组织实施和监视治理事情；卖力PA视讯援藏资金的治理、使用；增强与当地党委和政府的协调；卖力援藏事情结果的宣传报道和交流推广；促进PA视讯和拉萨的企业间相助与交流；研究拟定智力、技术、人才援藏计划，并组织实施；肩负PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组交办的其他事情。
(二)人员组成情况
PA视讯援藏指挥部行政体例52人，实际52人；聘用人员15人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算18890.67607万元，支出预算18890.67607万元，其中：基本支出预算274.57607万元、项目支出预算18616.1万元。
三、主要支出情况
2017年部门预算项目主要为2017年对口支援西藏扶贫项目、PA视讯纳金路援藏公寓运行费、PA视讯援藏指挥部办公用房租金、组织协调事情、宣传事情经费、往返PA视讯拉萨机票款等项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯援藏指挥部因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元仅包罗本级，无下属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算17.599866万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.015507万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本部门2017年无财政拨款部署的出国经费预算。
2.公务接待费。2017年预算数2.599866万元，比2016年预算数2.615373万元淘汰0.015507万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2017年公务接待费主要用于接待来访。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数15万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数15万元，其中：公务用车燃油7.95万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他1.95万元。公务用车运行维护费2017年与2016预算数15万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2017年无财政拨款部署的政府采购预算。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯援藏指挥部的机关运行经费财政拨款预算274.57607万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目20个的30%。填报绩效目标的项目支出预算648.26万元，占全部项目支出预算的3.48%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
